一、基本情况：

四川广元朝天经济开发区管理委员会属财政一级预算单位，下属二级预算单位0个，其中参照公务员法管理的事业单位0个。

四川广元朝天经济开发区管理委员会总编制23名，其中行政编制6名，事业编制14名，工勤编制3人。在职人员总数23人，其中行政人员6人，事业人员14人，工勤人员3人。固定资产总额36.57万元。

主要职能职责如下：

（1）党工委职责。在中共广元市朝天区委的领导下，贯彻落实党的路线、方针、政策和上级党委的决议、决定；研究经开区重大经济社会发展问题；负责党的基层组织建设、思想政治建设、干部管理、党风廉政建设、宣传和精神文明建设、党的统一战线工作；负责经开区内党的纪律检查工作，依法查处违法违纪行为；负责监督检查经开区机关、企事业单位执行国家法律、法规和政策的情况；负责经开区社会管理综合治理、工会、共青团、妇联等群团工作；负责区委交办的其他事项。

（2）管委会职责。在广元市朝天区人民政府领导下，负责经开区内相关经济发展规划（草案）的编制工作；负责经开区基础设施的建设与管理工作；规划建设和建设用地纳入城市统一规划管理，并不再下放规划管理权限；负责产业项目的招商引资、建设推进、企业运行服务等工作；负责经开区财政预算、决算编制及执行；负责经开区环境保护、安全生产监督管理等工作；负责区人民政府交办的其他事项。

二、预算情况说明

四川广元朝天经济开发区管理委员会2022年部门预算收入总数503.92万元，较2021部门预算收入总数277.85万元增长81.36%；主要原因:一是增加年度基础性绩效奖,二是污水处理运行费增加。2022年部门预算支出总数503.92万元，较2021部门预算收入总数277.85万元增长81.36%；主要原因:一是增加年度基础性绩效奖,二是污水处理运行费增加。

人员类项目支出预算297.88万元，主要包括：工资支出235.3万元、社会保障缴费36.99万元、其他交通费用8.01万元、住房公积金17.58万元。 。

运转类项目支出预算23.24万元，主要包括公用支出23万元，其中：办公费5.82万元、印刷费0.2万元、物业管理费2.4万元、差旅费7万元、维修（护）费1.24万元，会议费0.5万元、培训费1.1万元、公务接待费2.08万元、工会经费2.9万元；金财网维护费0.24万元。

特定目标类项目支出预算182.8万元。主要包括：工业园区道路3万元、管网维护费工业园区路灯电费6万元、工业园区保洁费3万元、工业园区污水处理站运行费162.8万元、工业园区考察调研活动现场打造费3万元、工业园区绿化管护费5万元。

部门政府采购预算0万元。

财政拨款安排“三公”经费预算2.08万元。2022年无因公出国（境）计划；公务接待费预算2.08万元，较2021年预算下降13%，主要原因是厉行节约；公务用车购置及运行维护费预算0万元。

三、其他情况说明

（一）政府性基金预算支出情况说明。2022年四川广元朝天经济开发区管理委员会无政府性基金预算拨款安排的支出。

（二）国有资本经营预算支出情况说明。2022年四川广元朝天经济开发区管理委员会无国有资本经营预算拨款安排的支出。

（三）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明。2022年财政预算安排四川广元朝天经济开发区管理委员会局项目资金0万元。

历年来，我单位局严格按照相关要求编报项目支出预算，科学设置项目绩效目标，客观详实地提供每一个项目的相关资料，项目预算编制做到了论证充分、资料详实、科学合理。在项目实施过程中，积极组织项目分管领导和财会人员学习财经规章，进一步增强以法理财、科学理财、规范理财的责任意识。对项目管理做到科学安排、合理配置、专款专用，确保项目顺利开展，使项目资金最大限度地发挥其作。

（四）国有资产占用情况说明。

我单位使用国有资产办公场所面积共500平方米。

四、有关名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指当年财政拨付的资金。

2、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。