一、基本情况：

朝天区体育发展中心属财政一级预算单位，下属二级预算单位0个，其中参照公务员法管理的事业单位0个，（其他事业单位1个）。

体育发展中心总编制10名，其中行政编制0名，行政执法编制0名，事业编制10名，工勤编制0人，自收自支编制0名。在职人员总数11人，其中行政人员2人，行政执法人员0人，事业人员7人，工勤人员0人；定补人员2人；退休人员1人。固定资产总额304.03万元。

主要职能职责如下：

（一）贯彻实施执行国家、省、市体育工作的方针政策和法律法规，研究拟定全区体育工作规范性文件并督促实施。  

（二）协调推动多元化体育服务体系建设，推进全区体育公共服务和体育体制改革。

（三）统筹规划全区群众体育发展，负责推动全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，推动全区国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设，指导公共体育设施的建设，负责对公共体育设施的监督管理。 

二、预算情况说明

体育发展中心2022年部门预算收入总数271.39万元，较2021部门预算收入总数110.78万元增长144.98%；主要原因是项目增加。2022年部门预算支出总数271.39万元，较2021年部门预算支出总数110.78万元增长144.98％。主要原因是项目支出增加。

人员类项目支出预算101.39万元，其中：人员支出94.15万元，主要包括主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

运转类项目支出预算7.24万元，主要包括主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

特定目标类项目支出预算170万元（明细项目见附表）。

2022年无部门政府采购预算。

财政拨款安排“三公”经费预算4.58万元。2022年无因公出国（境）计划；公务接待费预算4.08万元，较2021年预算下降2.86%，主要原因是控制接待标准和接待人次；公务用车购置及运行维护费预算0.5万元（公务用车购置费0万元，运行维护费0.5万元），较2021年预算增长（100%，主要原因是2021年无预算。

三、其他情况说明

（一）政府性基金预算支出情况说明。2022年体育发展中心无政府性基金预算拨款安排的支出。

（二）国有资本经营预算支出情况说明。2022年体育发展中心无国有资本经营预算拨款安排的支出。

（三）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明。

2022年财政预算安排体育发展中心项目资金170万元，其中上年结转天府旅游名县创建奖励金60万元；群众体育支出5万元；国民体质监测费用5万元；老年人体育5万元；2021年度参加市运会差口资金70万元；女儿节凤舟赛费用25万元。

历年来，我中心严格按照相关要求编报项目支出预算，科学设置项目绩效目标，客观详实地提供每一个项目的相关资料，项目预算编制做到了论证充分、资料详实、科学合理。在项目实施过程中，积极组织项目分管领导和财会人员学习财经规章，进一步增强以法理财、科学理财、规范理财的责任意识。对项目管理做到科学安排、合理配置、专款专用，确保项目顺利开展，使项目资金最大限度地发挥其作用。

（四）国有资产占用情况说明。无国有资产占用情况

四、有关名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指当年财政拨付的资金。

2、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 6、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。