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朝天区人大常委会办公室2022年部门预算情况说明
发布时间: 2022-04-11       来源:区政府办    浏览量:
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一、基本情况:

朝天区人大常委会办公室属财政一级预算单位,下属二级预算单位0个,其中参照公务员法管理的事业单位0个,(其他事业单位0个)。

朝天区人大常委会办公室总编制24名,其中行政编制15 名,事业编制4名,工勤编制5人。在职人员总数48人,其中行政人员39人,事业人员4人,工勤人员5人;退休人员29人。固定资产总额103.75万元。

主要职能职责如下:

(一)负责做好本级人民代表大会会议、人大常委会会议、主任会议的会务工作。

(二)为常委会、主任会议和领导开展日常工作提供文秘、行政后勤服务。

(三)加强与各工作委员会(办)的协调和合作,为其开展工作提供必要的文秘、行政后勤支持。

(四)做好人大制度的理论研究和信息宣传工作,编发《人大常委会公报》等刊物,负责电子政务建设和应用工作。

(五)全面负责人大机关的内务管理工作。

(六)做好综治、维稳、普法、防邪、保密、统计、档案、安全生产、计生与人口等工作。

(七)对外代表人大机关行使法人权力,并承担相应的责任和义务。

(八)加强与其他班子办公室的联系,完成区委交办的有关部门事项。

(九)加强同上级人大对口部门的联系,完成交办的有关事项。

(十)完成常委会、主任会议和领导交办的其它工作。

二、预算情况说明

朝天区人大常委会办公室2022年部门预算收入总数978.42万元,较2021部门预算收入总数753.05万元增长29.9%;主要原因是人员经费增加。2022年部门预算支出总数978.42万元,较2021年部门预算支出总数753.05万元增长29.9%。主要原因是人员经费增加,工资福利等支出增大。

人员类项目支出预算770.18万元,主要包括主要包括工资、津补贴、医疗保险、养老保险、职业年金、住房公积金、医嘱补助等。

运转类项目支出预算48.24万元,主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费等。

特定目标类项目支出预算160万元(明细项目见附表)。

部门政府采购预算0万元。

财政拨款安排“三公”经费预算2.33万元。2022年无因公出国(境)计划;公务接待费预算2.33万元,较2021年预算下降3.4%,主要原因是公务接待减少;公务用车购置及运行维护费预算0万元(公务用车购置费0万元,运行维护费0万元)。

三、其他情况说明

(一)政府性基金预算支出情况说明。2022年区人大办无政府性基金预算拨款安排的支出。

(二)国有资本经营预算支出情况说明。2022年区人大办无国有资本经营预算拨款安排的支出。

(三)重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明。2022年财政预算安排区人大办项目资金0万元。

历年来,我局严格按照相关要求编报项目支出预算,科学设置项目绩效目标,客观详实地提供每一个项目的相关资料,项目预算编制做到了论证充分、资料详实、科学合理。在项目实施过程中,积极组织项目分管领导和财会人员学习财经规章,进一步增强以法理财、科学理财、规范理财的责任意识。对项目管理做到科学安排、合理配置、专款专用,确保项目顺利开展,使项目资金最大限度地发挥其作用。

(四)无国有资产占用情况说明。

四、有关名词解释

1、一般公共预算拨款收入:指当年财政拨付的资金。

2、上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3、基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

6、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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