一、基本情况：

中共广元市朝天区委党校属财政一级预算单位，无下属二级预算单位，属于参照公务员法管理的事业单位。总编制9名，其中行政编制4名，事业编制5名。在职人员总数9人，其中行政人员4人，事业人员5人另外有财政定补人员1人，遗属1人。固定资产总额87.64万元。

主要职能职责如下：

（一）负责全区副科级干部、后备干部、青年干部、村（社区）党组织书记和理论宣传骨干等人员的培训工作，会同组织部门做好参训人员在校学习期间的管理、考核工作。

（二）研究宣传马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论，“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想，围绕党的中心任务和区委部署对全区重大现实问题开展理论研究，为教学和社会实践服务，将重要成果提供给区委供决策参考。

（三）受区委委托举办领导干部研讨班，研究区委提出的重大理论和方针政策。

（四）完成区委和上级党校交办的其他事项。

二、预算情况说明

中共广元市朝天区委党校2022年部门预算收入总数264.84万元，较2021部门预算收入总数226.02万元增长17.18%；主要原因是2022年绩效纳入预算。2022年部门预算支出总数264.84万元，较2021年部门预算支出总数226.02万元增长17.18％,主要原因是2022年绩效纳入预算。

人员类项目支出预算140.6万元，主要包括工资、保险、公积金等工资福利支出等。

运转类项目支出预算9.24万元，主要包括办公费、差旅费、培训费、维护费、水费、电费、商品和服务支出等。

特定目标类项目支出预算115万元（明细项目见附表）。

2022年无部门政府采购预算资金安排。

财政拨款安排“三公”经费预算0.44万元。2022年无因公出国（境）计划；公务接待费预算0.44万元，较2021年预算下降3%，主要原因是公务接待人次减少；无公务用车购置及运行维护费。

三、其他情况说明

（一）政府性基金预算支出情况说明。2022年区委党校无政府性基金预算拨款安排支出。

（二）国有资本经营预算支出情况说明。2022年区委党校无国有资本经营预算拨款安排支出。

（三）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明。2022年财政预算安排区委党校项目资金115万元，其中2022年教学科研经费100万元、2022年物业管理费15万元。

历年来，我校严格按照相关要求编报项目支出预算，科学设置项目绩效目标，客观详实地提供每一个项目的相关资料，项目预算编制做到了论证充分、资料详实、科学合理。在项目实施过程中，积极组织项目分管领导和财会人员学习财经规章，进一步增强以法理财、科学理财、规范理财的责任意识。对项目管理做到科学安排、合理配置、专款专用，确保项目顺利开展，使项目资金最大限度地发挥其作用。

（四）无国有资产占用情况说明。

四、有关名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指当年财政拨付的资金。

2、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。