一、基本情况：

区科协属财政一级预算单位，下属二级预算单位0个，其中参照公务员法管理的事业单位1个，（其他事业单位0个）。

区科协总编制5名，其中行政编制4名，行政执法编制0名，事业编制1名，工勤编制0人，自收自支编制0名。在职人员总数7人，其中行政人员4人，行政执法人员0人，事业人员1人，工勤人员2人；退休人员0人。固定资产总额18.76万元。

主要职能职责如下：

（一）组织学术活动，开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展，推动决策的科学化和民主化。

（二）弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，推广先进技术，开展青少年科学技术教育活动，提高全民的科学文化素质。

（三）反映科学技术工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益，为科技团体和科技工作者服务；表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐人才，促进尊重知识，尊重人才社会风气的形成。

（四）开展继续教育和技术培训工作，促进科技人才的成长和知识更新。

（五）组织、指导并开展科学论证、科技咨询服务，推动科技成果向现实生产力转化。

（六）开展民间的科学技术交流活动，促进对外开放。

（七）提出政策建议，参与科技政策、科技计划、规划的制定。

（八）对区级学会（协会）进行管理，对乡镇科协、农村专业技术协会进行指导与协调。

（九）编辑出版学术、科普性简讯。

（十）承办市科协、区委、区政府交办的其他事项。

二、预算情况说明

区科协2022年部门预算收入总数134.11万元，较2021部门预算收入总数112.44万元增长19%；主要原因是2022年基础绩效纳入年初预算。2022年部门预算支出总数134.11万元，较2021年部门预算支出总数161.94万元下降17％。主要原因是本年项目支出减少。

人员类项目支出预算111.87万元，主要包括机关服务费用10.01万元；机构运行费82.04万元；行政事业单位养老保险支出9.02万元；行政事业单位医疗保险支出4.32万元；住房改革支出6.48万元等。

运转类项目支出预算7.24万元，主要包括人员公用经费7万元；金财网络维护费0.24万元等。

特定目标类项目支出预算15万元（明细项目见附表）。

部门政府采购预算0万元，其中：****万元，****万元，****万元。

财政拨款安排“三公”经费预算0.63万元。2022年无因公出国（境）计划；公务接待费预算0.63万元，较2021年预算下降3%，主要原因是政府厉行勤俭节约，反对铺张浪费，减少公务接待费用开支；公务用车购置及运行维护费预算0万元（公务用车购置费0万元，运行维护费0万元），较2021年预算增长（下降）0%。

三、其他情况说明

（一）政府性基金预算支出情况说明。2022年区科协无政府性基金预算拨款安排的支出。

（二）国有资本经营预算支出情况说明。2022年区科协无国有资本经营预算拨款安排的支出。

（三）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明。2022年财政预算安排区科协项目资金15万元，其中科普经费10万元，科普活动经费5万元。

历年来，我单位严格按照相关要求编报项目支出预算，科学设置项目绩效目标，客观详实地提供每一个项目的相关资料，项目预算编制做到了论证充分、资料详实、科学合理。在项目实施过程中，积极组织项目分管领导和财会人员学习财经规章，进一步增强以法理财、科学理财、规范理财的责任意识。对项目管理做到科学安排、合理配置、专款专用，确保项目顺利开展，使项目资金最大限度地发挥其作用。

（四）国有资产占用情况说明。2022年度本单位国有固定资产18.76万元。

四、有关名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指当年财政拨付的资金。

2、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。