一、基本情况：

我单位属财政一级预算单位，下属二级预算单位1个，其中参照公务员法管理的事业单位0个，（其他事业单位1个）。本预算包括朝天区政府总值班室相关预算。

单位总编制47名，其中行政编制21名，事业编制24名，工勤编制2人。年初在职人员总数52人，其中行政人员25人，事业人员18人，工勤人员9人；退休人员5人。固定资产总额267.75万元。

主要职能职责如下：

（一）协助区政府领导同志组织起草或审核以区人民政府、区人民政府办公室名义发布或上报的公文。办理市政府、市政府办公室以及市级各部门发送区政府、区政府办公室的文电。指导全区行政机关公文处理工作。

（二）研究区政府各部门及各乡镇人民政府请示区人民政府的事项，提出审核意见，报区政府领导同志审批。

（三）负责区政府会议的准备工作，协助区政府领导同志组织实施会议决定事项。

（四）督促检查区政府部门和乡镇人民政府对区政府决定事项及区政府领导同志指示的贯彻落实情况，及时向区政府领导同志报告。

（五）负责政务信息工作，及时准确地向区政府领导、区政府各部门和上级政府提供信息服务；指导、监督全区政府信息公开工作和机关效能建设工作。

（六）组织办理涉及区政府工作的人大代表议案、批评、建议和政协委员提案、建议案工作。

（七）围绕区政府中心工作和根据区政府领导同志的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出政策性建议。

（八）负责全区地方志的编撰工作。组织编撰《朝天区志》和《朝天年鉴》，指导各乡镇和区政府各部门、行业志的编撰；参与对全区文化古迹的保护及朝天文史资料的整理搜集。

（九）办理区政府和区政府领导同志及市政府办公室交办的其他事项。

二、预算情况说明

区政府部门2022年部门预算收入总数1382.93万元，较2021部门预算收入总数998.33万元增长38.52%；主要原因是项目增加。2022年部门预算支出总数1382.93万元，较2021年部门预算支出总数998.33万元增长38.52％。主要原因是项目支出增加。

人员类项目支出预算721.45万元，主要包括工资福利支出、其他交通费用等。

运转类项目支出预算53.48万元，主要包括办公费、水电费、邮电费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

特定目标类项目支出预算448万元（明细项目见附表）。

部门政府采购预算160万元，其中：协同办公系统150万元，办公设备购置10万元。

财政拨款安排“三公”经费预算30.60万元。2022年无因公出国（境）计划；公务接待费预算18.60万元，较2021年预算下降3.27%，主要原因是严格执行公务接待相关规定；公务用车购置及运行维护费预算12万元（公务用车购置费0万元，运行维护费12万元），较2021年预算下降7.69%，主要原因是严格按照中央、省、市相关规定执行。

三、其他情况说明

（一）政府性基金预算支出情况说明。2022年本部门无政府性基金预算拨款安排的支出。

（二）国有资本经营预算支出情况说明。2022年本部门无国有资本经营预算拨款安排的支出。

（三）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明。2022年财政预算安排本部门项目资金608万元，其中政府电子外网租赁费85万元、协同办公系统150万元、办公设备购置10万元、会议费30万元等（详见项目支出附件）。

历年来，我部门严格按照相关要求编报项目支出预算，科学设置项目绩效目标，客观详实地提供每一个项目的相关资料，项目预算编制做到了论证充分、资料详实、科学合理。在项目实施过程中，积极组织项目分管领导和财会人员学习财经规章，进一步增强以法理财、科学理财、规范理财的责任意识。对项目管理做到科学安排、合理配置、专款专用，确保项目顺利开展，使项目资金最大限度地发挥其作用。

（四）国有资产占用情况说明。专用设备9.23万元，通用设备176.20万元，家具、用具等82.32万元。

四、有关名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指当年财政拨付的资金。

2、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。