广元市朝天区水库事务中心

2022年部门预算情况说明

一、基本情况：

广元市朝天区水库事务中心属财政二级预算单位，

广元市朝天区水库事务中心总编制5名，其中行政编制0名，行政执法编制0名，事业编制4名，工勤编制1人，自收自支编制0名。在职人员总数5人，其中行政人员0人，行政执法人员0人，事业人员4人，工勤人员1人；退休人员0。固定资产总额0.68万元。

主要职能职责如下：

（一）负责宣传有关法律、法规和方针政策。

（二）负责全区水库建设管理工作和制定水库工程日常管，管理制度、建立健全工程技术档案。

（三）负责维修养护工程以及设施设备。

（四）负责编制工程调度运用计划、防汛抗旱预案和年度用水计划。

（五）负责全区水库防汛抗旱及水上安全工作。

（六）负责水资源保护和水生态建设及其其他相关事务性工作。

二、预算情况说明

广元市朝天区水库事务中心2022年部门预算收入总数63.91万元，较2021部门预算收入总数45.33万元增长29%；主要原因是人员正常调增薪资。2022年部门预算支出总数63.91万元，较2021年部门预算支出总数45.33万元增长29％。主要原因是人员正常调增薪资。

人员类项目支出预算5.24万元，主要包括人均1万元公用经费及0.24万元金财网维护等。

运转类项目支出预算0万元。

特定目标类项目支出预算0万元（明细项目见附表）。

部门政府采购预算0万元。

财政拨款安排“三公”经费预算1.65万元。2022年无因公出国（境）计划；公务接待费预算1.65万元，较2021年预算下降2.4%，主要原因是是坚持厉行节约，压缩不必要的接待;公务用车购置及运行维护费预算0万元，较2020年预算持平。

三、其他情况说明

（一）政府性基金预算支出情况说明。2022年广元市朝天区水库事务中心无政府性基金预算拨款安排的支出。

（二）国有资本经营预算支出情况说明。2022年广元市朝天区水库事务中心无国有资本经营预算拨款安排的支出。

（三）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明。2022年广元市朝天区水库事务中心无重点项目预算的绩效目标等预算绩效的支出。

历年来，我中心严格按照相关要求编报项目支出预算，科学设置项目绩效目标，客观详实地提供每一个项目的相关资料，项目预算编制做到了论证充分、资料详实、科学合理。在项目实施过程中，积极组织项目分管领导和财会人员学习财经规章，进一步增强以法理财、科学理财、规范理财的责任意识。对项目管理做到科学安排、合理配置、专款专用，确保项目顺利开展，使项目资金最大限度地发挥其作用。

（四）国有资产占用情况说明。截至2021年12月31日，水库事务中心固定资产总额0.68万元，其中通用设备0.17万元，车辆0辆，无单价50万元以上通用设备；专业设备0万元；图书档案0万元；家用家具0.51万元。固定资产累计折旧0.09万元，固定资产净值0.59万元。

四、有关名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指当年财政拨付的资金。

2、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。