一、基本情况：

广元市朝天区以工代赈事务中心属财政一级预算单位。总编制5名，其中事业编制5名。在职人员总数7人，其中行政人员1人，事业人员5人，工勤人员1人；退休人员1人。固定资产总额12.13万元。

主要职能职责如下：

（一）负责以工代赈及易地扶贫搬迁项目储备工作，建好项目库，编制项目建议书和可研报告，组织评审以工代赈项目。

（二）编制项目规划和年度计划，下达落实年度项目资金计划。

（三）监督检查资金计划执行。

（四）配合做好工程和资金管理及项目基础管理工作。

二、预算情况说明

广元市朝天区以工代赈事务中心2022年部门预算收入总数112.07万元，较2021部门预算收入总数81.19万元增长38.03%；主要原因是人员经费等的调整。2022年部门预算支出总数112.07万元，较2021年部门预算支出总数81.19万元增长38.03％。主要原因是人员经费等的调整。

人员类项目支出预算89.83万元，主要包括工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭的补助支出等。

运转类项目支出预算7.24万元，主要包括括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、金财网维护费等。

特定目标类项目支出预算15万元（明细项目见附表）。

部门政府采购预算0万元，其中：0万元，0万元，0万元。

财政拨款安排“三公”经费预算0.28万元。2022年无因公出国（境）计划；公务接待费预算0.28万元，较2021年基本持平；公务用车购置及运行维护费预算0万元（公务用车购置费0万元，运行维护费0万元）。

三、其他情况说明

（一）政府性基金预算支出情况说明。2022年广元市朝天区以工代赈事务中心无政府性基金预算拨款安排的支出。

（二）国有资本经营预算支出情况说明。2022年广元市朝天区以工代赈事务中心无国有资本经营预算拨款安排的支出。

（三）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明。2022年财政预算安排广元市朝天区以工代赈事务中心项目资金0万元。

历年来，我中心严格按照相关要求编报项目支出预算，科学设置项目绩效目标，客观详实地提供每一个项目的相关资料，项目预算编制做到了论证充分、资料详实、科学合理。在项目实施过程中，积极组织项目分管领导和财会人员学习财经规章，进一步增强以法理财、科学理财、规范理财的责任意识。对项目管理做到科学安排、合理配置、专款专用，确保项目顺利开展，使项目资金最大限度地发挥其作用。

（四）国有资产占用情况说明。

四、有关名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指当年财政拨付的资金。

2、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。