一、基本情况：

广元市朝天区工商业联合会属财政一级预算单位，无下属二级预算单位。

广元市朝天区工商业联合会总编制3名，其中行政编制2名，工勤编制1人。在职人员总数5人，其中行政人员4人，工勤人员1人。固定资产总额7.59万元。

主要职能职责如下：

（一）参与本区经济事务、社会和重大决策的政治协商，发挥民主监督作用，做好代表性人士的政治安排和推荐工作，对本区重大政策的制订提出建议并贯彻执行。

（二）协助区政府进行专题调研，开展有利于改革开放和社会主义市场经济建设服务活动。

（三）发扬自我教育的优良传统，宣传国家的方针、政策，加强和改进思想政治工作，对会员进行“团结、帮助、引导、教育”，提倡“爱国、敬业、守法、奉献”的思想，提高经营者素质，培养一批积极分子和骨干队伍。

（四）维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议，在会员与政府之间发挥桥梁纽带作用，当好政府管理非公有制经济的助手。

（五）为会员和社会提供市场、技术、商品等信息，按照国家有关规定，为会员提供管理、法律、会计、审计、融资等咨询工作。

（六）对会员进行专业培训，帮助会员改善经营管理，提高生产技能、技术和产品质量，树立品牌，推荐品牌。

（七）按照国家规定和有关政策，组织会员举办和参加各种对内对外展销会、交易会、组织外出参观考察、访问、帮助会员开拓国内、国际市场。

（八）为会员提供必要的证明，协调关系为会员和民间企业调解经济纠纷。

（九）增进与台、港、澳地区和世界各国工商社团及工商经济人士的联系和联谊，促进经济技术和贸易合作的发展，协助引进资金、技术与人才。

（十）协助区委和区政府管理好经济界各类民间团体组织。

（十一）协助政府在各乡镇建立分会，同业公会，行业协会，并开展会务工作。

（十二）承担区委、区人民政府交办的其他事项。

二、预算情况说明

朝天区工商联2022年部门预算收入总数86.81万元，较2021部门预算收入总数71.08万元增长22.13%；主要原因是将目标绩效奖列入预算。2022年部门预算支出总数86.81万元，较2021年部门预算支出总数71.08万元增长22.13％。主要原因是将目标绩效奖列入预算支出。

部门基本支出预算78.81万元。其中：人员支出73.57万元，主要包括基本工资、津贴补贴、养老保险、医疗保险、住房公积金、目标绩效等。公用支出5.24万元，主要包括办公费、印刷费、水电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、精彩网维护费等。

部门专项项目预算8万元（明细项目见附表）。

部门政府采购预算0万元。

财政拨款安排“三公”经费预算0.5万元。2022年无因公出国（境）计划；公务接待费预算0.5万元，较2020年预算增长（下降）2.72%，主要原因是倡导节约；公务用车购置及运行维护费预算0万元，较2021年预算无变化。

三、其他情况说明

（一）政府性基金预算支出情况说明。2022年广元市朝天区工商业联合会无政府性基金预算拨款安排的支出。

（二）国有资本经营预算支出情况说明。2022年广元市朝天区工商业联合会无国有资本经营预算拨款安排的支出。

（三）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明。2022年财政预算安排年财政预算安排广元市朝天区工商业联合会项目资金8万元，其中  创建全国“五好”县级工商联（2022年）2万元、培育和发展商会组织6万元。

历年来，我联严格按照相关要求编报项目支出预算，科学设置项目绩效目标，客观详实地提供每一个项目的相关资料，项目预算编制做到了论证充分、资料详实、科学合理。在项目实施过程中，积极组织项目分管领导和财会人员学习财经规章，进一步增强以法理财、科学理财、规范理财的责任意识。对项目管理做到科学安排、合理配置、专款专用，确保项目顺利开展，使项目资金最大限度地发挥其作用。

（四）国有资产占用情况说明。无

四、有关名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指当年财政拨付的资金。

2、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。