一、基本情况：

广元市朝天区教育和科学技术局属财政一级预算单位，下属二级预算单位38个，其中参照公务员法管理的事业单位0个，行政单位1个，其他事业单位37个。鉴于本预算编制前区本级机构改革尚未完成，因此，本预算包括人员经费、项目经费等相关预算。

广元市朝天区教育和科学技术局总编制33名，其中行政编制13名，事业编制17名，工勤人员3人。在职人员总数33人，其中行政人员13人，事业人员17人，工勤人员3人；退休人员0人。固定资产总额90.338386万元。

主要职能职责如下：

（一）贯彻执行党和国家有关教育、科学技术、知识产权的方针政策和法律法规，负责起草有关政策规定并组织实施和监督检查。

（二）拟订全区教育体制改革政策和教育事业发展规划，负责各级各类教育的统筹规划和协调管理。指导各级各类学校的教育教学改革和中小学布局结构的调整，负责全区教育系统基本信息的统计、分析、发布工作，指导教育信息化建设工作。

（三）负责义务教育的宏观指导、协调与管理工作，推进全区义务教育均衡发展，促进教育公平；指导普通高中教育、职业高中教育、学前教育和特殊教育工作；推进基础教育教学改革，全面实施素质教育。

（四）主管全区教师工作，负责教师继续教育和专业技术职务资格评审的有关工作，组织指导教师资格制度的实施工作，加强教育系统人才队伍和学校领导班子建设。

（五）负责全区民办教育工作，规范民办教育办学秩序，促进民办教育事业健康发展。

（六）负责全区教育、科技、知识产权的经费统筹管理工作，参与拟订经费筹措、拨款、基建投资的政策和措施，对全区教育、科技、知识产权经费的筹措和使用情况进行监督，指导教育贷款及教育、科技援助和合作项目的执行。会同有关部门提出强化教育、科技投入及优化资源配置的政策措施建议。

（七）贯彻执行国家语言文字工作的方针政策，拟订语言文字工作中长期规划和工作计划，指导普通话推广和普通话师资培训工作。承担朝天区语言文字工作委员会的具体工作。

二、预算情况说明

广元市朝天区教育和科学技术局2022年部门预算收入总数3281.63万元，较2021部门预算收入总数1057.5361万元增长210.31%；主要原因是各学校项目资金暂预算到机关。2022年部门预算支出总数3281.63万元，较2021年部门预算支出总数1057.5361万元增长210.31％。主要原因是各学校项目资金暂预算到机关。

人员类项目支出预算519.05万元，主要包括工资福利支出、基本工资、津贴补贴、绩效工资、养老保险、医疗保险等。

运转类项目支出预算36.42万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费等。

特定目标类项目支出预算2726.16万元（明细项目见附表） 。

财政拨款安排“三公”经费预算1.53万元。2022年无因公出国（境）计划；公务接待费预算1.53万元，较2021年预算下降3.23%，主要原因是加强内部管理压缩公务接待支出。

三、其他情况说明

（一）政府性基金预算支出情况说明。2022年广元市朝天区教育和科学技术局无政府性基金预算拨款安排的支出。

（二）国有资本经营预算支出情况说明。2022年广元市朝天区教育和科学技术局无国有资本经营预算拨款安排的支出。

（三）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明。2022年财政预算安排广元市朝天区教育和科学技术局项目资金2726.16万元，其中结转2021年支持高考综合改革奖补资金310万元，结转下达2021年第二批中央和省级支持学前教育发展资金（激励奖补部分）248万元，各片区教育督导室工作人员工作经费30万元，农村教师生活补助240.11万元，义务教育公用经费549.39万元，学前教育公用经费130.3万元，普高公用经费91.3万元，学校安保人员、食堂从业人员、学前保育员人员经费303万元，普通高中信息技术教育费18.26万元，职业技能教师工资20万元，学前教育免保教费48.62万元，义务教育家庭经济困难学生生活补助149.76万元，普通高中助学金20.06万元，义务教育免作业本费16.61万元，普通高中免学费50.75万元，朝天中学义务教育公用经费200万元，教育工作会及质量奖10万元，名师工程22万元，招生考试工作经费20万元，教师培训费28万元，2022年区级科技特派员补助资金20万元，朝天中学高质量发展资金200万元。

历年来，我局严格按照相关要求编报项目支出预算，科学设置项目绩效目标，客观详实地提供每一个项目的相关资料，项目预算编制做到了论证充分、资料详实、科学合理。在项目实施过程中，积极组织项目分管领导和财会人员学习财经规章，进一步增强以法理财、科学理财、规范理财的责任意识。对项目管理做到科学安排、合理配置、专款专用，确保项目顺利开展，使项目资金最大限度地发挥其作用。

（四）国有资产占用情况说明。无占用国有资产情况。

四、有关名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指当年财政拨付的资金。

2、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。