一、基本情况：

中共广元市朝天区委巡察工作领导小组办公室属财政一级预算单位，其中其他事业单位1个。鉴于本预算编制前区本级机构改革尚未完成，因此，本预算包括人员经费、公用经费、项目等相关预算。

中共广元市朝天区委巡察工作领导小组办公室总编制15名，其中行政编制10 名，事业编制5名。在职人员总数16人，其中行政人员14人，事业人员2人。固定资产总额0万元。

主要职能职责如下：

（一）向同级党委和巡察工作领导小组报告工作情况，传达贯彻同级党委和巡察工作领导小组的决策和部署。

（二）统筹、协调、指导巡察组开展工作。

（三）承担政策研究、制度建设等工作。

（四）对同级党委和巡察工作领导小组决定的有关事项进行督办。

（五）配合有关部门对巡察工作人员进行培训、考核、监督和管理。

（六）健全与纪检监察机关、政法机关和组织、审计、信访等部门的联系机制，负责与其进行沟通衔接。

（七）承担巡察任务，向巡察工作领导小组负责并报告工作。

（八）办理同级党委和巡察工作领导小组交办的其他事项。

二、预算情况说明

中共广元市朝天区委巡察工作领导小组办公室（以下简称巡察办）2022年部门预算收入总数280.97万元，较2021部门预算收入总数179.30万元增长56.70%；主要原因是在职人员数较上年增加4人，且下设新的事业单位。2022年部门预算支出总数280.97万元，较2021年部门预算支出总数179.30万元增长56.70%。主要原因是在职人员数较上年增加4人，且下设新的事业单位。

人员类项目支出预算242.93万元，主要包括工资性支出、独生子女费、目标绩效奖、基本养老保险、基本医疗保险、住房公积金、公务用车改革补助等。

运转类项目支出预算16.24万元，主要包括机关运行经费、金财网维护费等。

特定目标类项目支出预算21.80万元（明细项目见附表）。

部门政府采购预算5.00万元。

财政拨款安排“三公”经费预算1.00万元。2022年无因公出国（境）计划；公务接待费预算1.00万元，较2021年预算增长3.09%，主要原因是疫情发展、物价上涨、成本增加；公务用车购置及运行维护费预算0万元（公务用车购置费0万元，运行维护费0万元），较2021年预算增长（下降）0%，主要原因是我办无公务车。

三、其他情况说明

（一）政府性基金预算支出情况说明。2022年巡察办无政府性基金预算拨款安排的支出。

（二）国有资本经营预算支出情况说明。2022年巡察办无国有资本经营预算拨款安排的支出。

（三）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明。2022年巡察办安排重点项目预算共计21.80万元，其中：巡察业务经费12.80万元，办公设备购置5万元，涉密网络维护费2万元，巡察培训费2万元。

历年来，我办严格按照相关要求编报项目支出预算，科学设置项目绩效目标，客观详实地提供每一个项目的相关资料，项目预算编制做到了论证充分、资料详实、科学合理。在项目实施过程中，积极组织项目分管领导和财会人员学习财经规章，进一步增强以法理财、科学理财、规范理财的责任意识。对项目管理做到科学安排、合理配置、专款专用，确保项目顺利开展，使项目资金最大限度地发挥其作用。

（四）国有资产占用情况说明。巡察办未占用国有资产

四、有关名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指当年财政拨付的资金。

2、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。