一、基本情况

中共广元市朝天区委办公室属财政一级预算单位，下属二级预算单位0个，其中参照公务员法管理的事业单位0个，（其他事业单位0个）。

中共广元市朝天区委办公室总编制40名，其中行政编制16名，行政执法编制0名，事业编制20名，工勤编制4人，自收自支编制0名。在职人员总数40人，其中行政人员18人，行政执法人员0人，事业人员16人，工勤人员6人；退休人员12人。固定资产总额262.96万元。

主要职能职责如下：

1、围绕中央、省委、市委和区委总体工作部署，做好调查研究、收集信息、反映动态，为区委决策提供服务。

2、负责区委日常公文处理，承担区委文电、重要文稿和区委领导讲话的起草、修改和校核工作。

3、负责上级和区委重要工作部署、重大决策贯彻落实情况的督促检查，以及中央、省、市及区委领导同志批示、指示的催办落实。

4、协助区委领导做好协调工作，促使各部门工作中互相配合、互相支持，提高效率，确保顺利完成工作任务。

5、负责区委各种会议和区委领导活动的组织安排，搞好上级领导和其他区、县（市）党委负责同志及有关来宾的接待服务工作。

6、负责全区党政系统的机要通讯和密码管理，负责中央、省委、市委文件和全区党政军领导机关及其部门机密文件、信件的传递工作。

7、负责全区的保密工作，督促查处失泄密事件，指导协调、督促检查全区保密工作开展情况。

8、负责区委机关后勤行政事务。

9、协调、指导全区党史资料、历史档案和机关档案

资料的征集、接收、整理、保管、利用和研究。

10、协调、指导全区信访工作，协助区委领导同志处理群众来信来访，及时了解群众的要求和建议，督促热点、难点问题的解决。

11、完成区委交办的其他任务。

二、预算情况说明

中共广元市朝天区委办公室2022年部门预算收入总数904.51万元，较2021部门预算收入总数935.72万元下降3.34%；主要原因是进一步压缩项目经费支出。2022年部门预算支出总数904.51万元，较2021年部门预算支出总数935.72万元下降3.34％。主要原因是进一步压缩项目经费支出。

人员类项目支出预算604.51万元，主要包括财政供养人员工资、津贴、医疗、养老保险、日常办公费用、运行维护费用等等。

运转类项目支出预算287万元，主要包括干部能力提升培训、对外宣传、机要保密、深化改革等专项工作经费。

特定目标类项目支出预算0万元。

部门政府采购预算13万元，其中：办公家具4.5万元，文印设备5万元，照相机及器材3.5万元。

财政拨款安排“三公”经费预算16.84万元。2022年无因公出国（境）计划；公务接待费预算9.34万元，较2021年预算基本持平；公务用车购置及运行维护费预算7.5万元（公务用车购置费0万元，运行维护费7.5万元），较2021年预算基本持平。

三、其他情况说明

（一）政府性基金预算支出情况说明。2022年区委办无政府性基金预算拨款安排的支出。

（二）国有资本经营预算支出情况说明。2022年区委办无国有资本经营预算拨款安排的支出。

（三）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明。2022年财政预算安排区委办项目资金300万元。

历年来，我办严格按照相关要求编报项目支出预算，科学设置项目绩效目标，客观详实地提供每一个项目的相关资料，项目预算编制做到了论证充分、资料详实、科学合理。在项目实施过程中，积极组织项目分管领导和财会人员学习财经规章，进一步增强以法理财、科学理财、规范理财的责任意识。对项目管理做到科学安排、合理配置、专款专用，确保项目顺利开展，使项目资金最大限度地发挥其作用。

（四）国有资产占用情况说明。

四、有关名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指当年财政拨付的资金。

2、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。