一、基本情况：

广元市朝天区明月峡景区服务中心属财政一级预算单位，下属二级预算单位0个，其中参照公务员法管理的事业单位0个，（其他事业单位1个）。

广元市朝天区明月峡景区服务中心总编制8名，其中行政编制0名，行政执法编制0名，事业编制7名，工勤编制1人，自收自支编制0名。在职人员总数7人，其中行政人员0人，行政执法人员0人，事业人员6人，工勤人员1人；退休人员0人。

主要职能职责如下：

（一）贯彻执行国家、省、市、区有关旅游资源管理的方针政策，法律法规及规范性文件；研究拟定明月峡、龙门阁旅游资源保护、管理、规划，建设的规范性文件并组织实施。

（二）在区委区政府的领导下，对旅游资源统一规划，统一开发，统一管理

（三）拟定、申报明月峡、龙门阁景区开发、建设、管理、保护计划，制定和完善明月峡、龙门阁旅游开发的总体规划和详细规划、中长期规划和年度计划并组织实施。

（四）负责明月峡、龙门阁旅游资源的普查、宣传、对外交流，制定旅游市场开发方案并组织实施。

（五）指导管理接洽、对外联系，招商引资。

（六）大力推进生态建设，植被保护、环境保护、卫生保洁。

二、预算情况说明

广元市朝天区明月峡景区服务中心2022年部门预算收入总数94.8万元，较2021部门预算收入总数69.30万元增长36%；主要原因是人员工资变动。2022年部门预算支出总数94.8万元，较2021年部门预算支出总数69.30万元增长36％。主要原因是人员工资变动。

人员类项目支出预算87.56万元，主要包括工资、保险、公积金等。

运转类项目支出预算7.24万元，主要包括定额公用经费、金财网维护费等。

特定目标类项目支出预算0万元（明细项目见附表）。

部门政府采购预算0万元，其中：0万元，0万元，0万元。

财政拨款安排“三公”经费预算0.16万元。2022年无因公出国（境）计划；公务接待费预算0.16万元，较2021年预算下降0.03%，主要原因是开支缩减；公务用车购置及运行维护费预算0万元（公务用车购置费0万元，运行维护费0万元）。

三、其他情况说明

（一）政府性基金预算支出情况说明。2022年广元市朝天区明月峡景区服务中心无政府性基金预算拨款安排的支出。

（二）国有资本经营预算支出情况说明。2022年广元市朝天区明月峡景区服务中心无国有资本经营预算拨款安排的支出。

（三）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明。2022年广元市朝天区明月峡景区服务中心无财政预算安排项目资金。

（四）国有资产占用情况说明。我中心2022年初固定资产总额8.86万元，其中通用设备价值3.40万元；家具用具类固定资产5.46万元。

四、有关名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指当年财政拨付的资金。

2、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。