广元市朝天区文化旅游和体育局

2022年部门预算情况说明

一、基本情况：

广元市朝天区文化旅游和体育局属财政一级预算单位，总编制39人，其中：行政编制9人，参公管理7人，事业编制21人，工勤人员2人。2022年初实有在职人员55人,其中：行政人员21人，参公管理人员4人，事业人员29人，工勤人员1人。固定资产总额16455.92万元。

主要职能职责如下：

（一）贯彻执行党和国家、省、市、区有关文化、旅游、体育、广播电视和文物工作的方针、政策和法律、法规，拟订相关政策措施并组织实施，负责本部门依法行政工作。制定全区文化、旅游、体育、广播电视产业发展的地方标准和行业规范并组织实施。

（二）组织推动全区文化、旅游、体育、广播电视、文物事业和产业发展，拟订发展规划并组织实施。统筹推进中国生态康养旅游名市建设工作，统筹推进文化、旅游、体育、广播电视体制机制改革，推进旅游资源整合与开发，推进全域旅游，推进文化、旅游、体育融合发展。

（三）管理全区性重大文化、旅游和体育活动，指导推进相关配套设施建设。

（四）指导管理文化艺术事业，推动艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展，推动中华优秀传统文化、巴蜀文化和朝天特色文化传承发展。

（五）负责公共文化、旅游、体育、广播电视事业发展，推进全区文化、旅游、体育、广播电视公共服务体系建设，深入实施文化、旅游、体育、广播电视惠民工程，负责对全区文化、旅游、体育、广播电视公共服务设施的监督管理。统筹推进基本公共文化、旅游、体育、广播电视服务标准化、均等化。

（六）统筹规划全区群众体育发展和竞技体育发展，负责推行全民健身计划、推动国民体质监测和三级社会体育指导员培训工作。组织指导、协调配合各部门、各行业、各社会团体开展体育活动；指导和推动学校体育、城市体育、农村体育及其他社会体育的发展。指导体育训练、体育竞赛和运动员队伍建设，组织和统筹参加上级运动会，负责组织协调区级综合性运动会的竞赛工作。

（七）组织实施文化旅游资源普查、挖掘、保护与利用工作，监测文化旅游经济运行，促进文化旅游产业发展。推进文化、旅游、体育、广播电视科技创新发展，推进文化、旅游、体育、广播电视行业信息化、标准化建设。负责文化、旅游、体育、广播电视科技教育培训和人才培养工作。

（八）负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

（九）管理和指导全区文物保护利用与考古工作。组织文物资源调查。负责全区文物保护单位申报等工作。负责组织遴选、申报区级（含区级）以上文物保护单位，指导监督博物馆和社会文物工作。组织实施申遗及管理工作。

（十）指导文化、旅游、体育、广播电视市场发展，对文化和旅游市场进行行业监管。依法规范文化、旅游、体育、广播电视市场。推进文化、旅游、体育、广播电视行业信用体系建设，负责监督管理全区体育彩票销售工作。

（十一）负责文化、旅游、体育、广播电视和文物系统安全生产工作的综合协调与监督管理，对广播电视和文物系统、文化旅游体育园区、新业态安全生产和职业健康工作实施行业监督管理。制定职责范围内的安全生产年度监督检查计划并组织实施。

（十二）统筹全区文化、旅游、体育、广播电视市场综合执法工作，组织查处辖区内文化、旅游、体育、广播电视市场的违法行为，加强行业监管和督查督办，维护市场秩序。

（十三）制定全区文化旅游体育客源市场开发战略并组织实施，组织全区文化、旅游、体育形象的对外宣传和重大推广活动。

二、预算情况说明

我局2022年部门预算收入总数1139.39万元，较2021部门预算收入总数1065.3万元增长6.9%；主要原因是项目增加。2022年部门预算支出总数1139.39万元，较2021年部门预算支出总数1065.3万元增长6.9％。主要原因是项目增加。

人员类项目支出预算767.3万元，主要包括人员基本工资、津贴补贴、社会保险缴费等。

运转类项目支出预算56.74万元，主要包括乡村振兴第一书记和工作队工作经费、定额公用经费、金财网维护费等。

特定目标类项目支出预算115.35万元（明细项目见附表）。

部门政府采购预算0万元。

财政拨款安排“三公”经费预算2.68万元。2022年无因公出国（境）计划；公务接待费预算2.68万元，较2021年预算下降3%，主要原因是厉行节约；公务用车购置及运行维护费预算0万元。

三、其他情况说明

（一）政府性基金预算支出情况说明。2022年我局无政府性基金预算拨款安排的支出。

（二）国有资本经营预算支出情况说明。2022年我局无国有资本经营预算拨款安排的支出。

（三）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明。2022年财政预算安排我局项目资金315.35万元。

历年来，我局严格按照相关要求编报项目支出预算，科学设置项目绩效目标，客观详实地提供每一个项目的相关资料，项目预算编制做到了论证充分、资料详实、科学合理。在项目实施过程中，积极组织项目分管领导和财会人员学习财经规章，进一步增强以法理财、科学理财、规范理财的责任意识。对项目管理做到科学安排、合理配置、专款专用，确保项目顺利开展，使项目资金最大限度地发挥其作用。

（四）国有资产占用情况说明。

四、有关名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指当年财政拨付的资金。

2、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。