一、基本情况：

区商务局属财政一级预算单位，无下属二级预算单位。

区商务局总编制15名，其中行政编制7名，行政执法人员0人，事业编制8名，工勤编制0人，自收自支编制0名。在职人员总数17人，其中行政人员9人，行政执法人员0人，事业人员8人，工勤人员0人；退休人员0人。固定资产总额23.83万元。

主要职能职责如下：

（一）贯彻落实国家、省、市有关国内外贸易、引进外资和国际经济技术合作的各项方针、政策和法律、法规；研究拟定全区内外贸易、利用外资、国际经济合作的相关措施和制定全区商务工作的发展战略、政策措施，并监督实施。

（二）按要求承担全区服务业发展工作中组织实施的协调职责；牵头制定全区服务业发展规划，负责服务业发展的综合、协调、指导职责；调查研究服务业发展中的重大问题，提出政策建议。

（三）研究提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策，制定全区商贸流通发展规划和物流规划并组织实施；培育建设全区商贸流通体系，发展城乡市场；推进流通产业结构调整，发展连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通方式；协调商品市场建设和商业设施建设中的有关问题；指导全区流通领域建立现代企业制度工作，促进城乡市场一体化发展。

（四）推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台；监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导，按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作。

（五）执行国家制定的进出口商品管理办法、进出口目录和进出口商品配额招标政策；负责进出口配额、许可证申报、实施的协调与指导工作；负责上级下达我区关系国计民生的重要工业品、原材料及重要农产品进出口计划的实施；贯彻落实鼓励出口政策，研究推广国际贸易方式，指导各类进出口业务相关工作。

（六）依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术等工作；推进进出口贸易标准化工作；牵头负责发展服务贸易的相关工作，推动服务外包平台建设。

（七）贯彻执行对港、澳、台地区的经贸政策、贸易中长期规划及管理规章；指导全区的经贸机构与港澳台地区有关经贸机构开展经贸合作。

（八）贯彻国家、省、市外商投资政策和改革方案，指导全区外商投资工作；统计分析全区外商投资情况，依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题。

（九）负责全区对外经济合作工作，执行对外经济合作政策；依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合作和出境就业工作；会同相关部门做好外派劳务和赴境外就业人员的权益保护工作；管理多双边对我区的无偿援助和赠款（不含财政合作项目下外国政府及国际金融组织对我区赠款）等发展合作业务。

（十）指导监督以朝天区名义在区外举办的各种交易会、展览会、展销会等经贸活动；监督管理在区内举办的各种商贸交易会、展览会、展销会等活动；牵头协调有关部门参加国家、省、市举办的各种商贸交易会、展览会、展销会等工作。

（十一）负责友好城市商贸活动的发展与合作工作。

（十二）承办区政府交办的其他事项

二、预算情况说明

区商务局2022年部门预算收入总数1443.96万元（其中：当年预算收入428.96万元，上年结转结余1015万元），较2021部门预算收入总数213.61万元增长575.98%；主要原因：一是人员经费即年终目标绩效增多；二是当年项目资金增多；三是上年结转结余资金增多。2022年部门预算支出总数1443.96万元，较2021年部门预算支出总数213.61万元增长575.98％。主要原因：一是人员经费即年终目标绩效支出增多；二是项目资金支出增多。

人员类项目支出预算231.72万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖励金和年终目标绩效工资、公务交通补贴等。

运转类项目支出预算17.24万元，主要包括：一是办公费、复印费、邮电费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费等17万元，二是经财网维护费0.24万元。

特定目标类项目支出预算1195万元（明细项目见附表）。

部门政府采购预算0万元。

财政拨款安排“三公”经费预算1.11万元。2022年无因公出国（境）计划；公务接待费预算1.11万元，较2021年预算1.14万元下降2.63%，主要原因是严格按照八项规定，控制用餐人员和接待标准；公务用车购置及运行维护费预算0万元（公务用车购置费0万元，运行维护费0万元），主要原因是公车改革后，车辆移交区外事服务中心。

三、其他情况说明

（一）政府性基金预算支出情况说明。2022年区商务局无政府性基金预算拨款安排的支出。

（二）国有资本经营预算支出情况说明。2022年区商务局无国有资本经营预算拨款安排的支出。

（三）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明。

2022年财政预算安排区商务局项目资金1195万元，其中主要包含： 2021年第二批省级内贸流通服务业务发展专项资金1000万元，天府旅游名县奖励资金15万元，2022年“两上”企业培育巩固经费5万元，“规上”企业入库工作经费15万元，万泽互联网信息服务有限公司资金补助50.10万元，金美得科技有限公司资金补助18.09万元，“两上”企业入库经费65.36万元，东壹商贸有限公司资金补助7.45万元，解决招引企业办公场地费10万元，限下样本企业（批零住餐）工作经费2万元，市场拓展三大活动经费5万元，物流园区建设2万元。

历年来，我局严格按照相关要求编报项目支出预算，科学设置项目绩效目标，客观详实地提供每一个项目的相关资料，项目预算编制做到了论证充分、资料详实、科学合理。在项目实施过程中，积极组织项目分管领导和财会人员学习财经规章，进一步增强以法理财、科学理财、规范理财的责任意识。对项目管理做到科学安排、合理配置、专款专用，确保项目顺利开展，使项目资金最大限度地发挥其作用。

（四）国有资产占用情况说明。

区商务局办公用房191.02平米，房屋属租赁使用。

四、有关名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指当年财政拨付的资金。

2、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。