一、基本情况：

广元市朝天区残疾人联合会属财政一级预算单位，属二参照公务员法管理的事业单位。鉴于本预算编制前区本级机构改革尚未完成，因此本预算包括基本支出和项目支出等相关预算。

广元市朝天区残疾人联合会总编制8名，其中公务员编制5名，机关工勤编制1名，事业编制2名。在职人员总数10人，其中公务员4人，机关工勤人员4人，事业人员2人。固定资产总额1196.27万元。

主要职能职责如下：

（一）听取残疾人意见,反映残疾人需求,维护残疾人权益，为残疾人服务。

（二）团结、教育残疾人遵守法律,履行应尽的义务,发扬乐观进取精神,自尊、自信、自强、自立,为社会主义建设贡献力量。

（三）开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、福利、社会服务和无障碍设施及残疾预防工作,创造良好的环境和条件,扶助残疾人平等参与社会生活。

（四）协助政府研究、制定和实施残疾人事业的政策、规划和计划,起草有关保障残疾人权益的规范性文件,调查掌握残疾人状况,向政府提出决策建议,对残疾人工作进行管理和指导。

（五）组织实施残疾人按比例就业工作,会同有关部门制定并监督实施残疾人社会福利生产和扶持保护政策。

（六）指导各类残疾人社团组织;统筹开展为残疾人事业募捐活动;开展残疾人事业的对外交流与合作。

（七）承办区委、区政府交办的其他事项。  

二、预算情况说明

广元市朝天区残疾人联合会2022年部门预算收入总数166.79万元，较2021部门预算收入总数179.77万元下降7.22%；主要原因是项目减少。2022年部门预算支出总数166.79万元，较2021年部门预算支出总数179.77万元下降7.22％，主要原因是项目减少。

人员类项目支出预算122.05万元，主要包括基本工资32.48万元、津贴补贴21.10万元、奖金2.24万元、绩效工资4.90万元、养老保险9.72万元、医疗保险4.68万元、失业保险和工伤保险0.51万元、住房公积金7.02万元、其他工资福利支出39.40万元。

运转类项目支出预算13.76万元，主要包括办公费1.7万元、印刷费0.2万元、水费0.2万元、电费1.2万元、邮电费1万元、差旅费2.6万元、维修（护）费0.44万元（含金财网维护费）、租赁费0.6万元、会议费0.1万元、劳务费0.26万元、其他交通补贴5.46万元。

对个人和家庭的补助0.04万元。

特定目标类项目支出预算30万元（明细项目见附表）。

部门政府采购预算0万元，其中：0万元，0万元，0万元。

财政拨款安排“三公”经费预算0.94万元。2022年无因公出国（境）计划；公务接待费预算0.94万元，较2021年预算下降3.09%，主要原因是公务接待减少；公务用车购置及运行维护费预算0万元（公务用车购置费0万元，运行维护费0万元），较2021年预算增长（下降）0%。

三、其他情况说明

（一）政府性基金预算支出情况说明。2022年朝天区残疾人联合会无政府性基金预算拨款安排的支出。

（二）国有资本经营预算支出情况说明。2022年朝天区残疾人联合会无国有资本经营预算拨款安排的支出。

（三）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明。2022年财政预算安排朝天区残疾人联合会项目资金0万元。

历年来，我单位严格按照相关要求编报项目支出预算，科学设置项目绩效目标，客观详实地提供每一个项目的相关资料，项目预算编制做到了论证充分、资料详实、科学合理。在项目实施过程中，积极组织项目分管领导和财会人员学习财经规章，进一步增强以法理财、科学理财、规范理财的责任意识。对项目管理做到科学安排、合理配置、专款专用，确保项目顺利开展，使项目资金最大限度地发挥其作用。

（四）国有资产占用情况说明。

四、有关名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指当年财政拨付的资金。

2、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。