各位代表：

受曾家镇人民政府委托，向将全镇2021年财政预算执行情况和2022年财政预算（草案）提请第九届人民代表大会第三次会议审查。并请各位代表提出意见。

一、2021年财政预算执行情况

（一）一般公共预算收支执行情况

我镇2021年预算收入总数1147.12万元，较2020年预算收入总数970.12万元增长18.25%，增长的主要原因：一是人员增加，工资福利支出及日常办公开支增加，二是项目增加；其中：基本支出947.97万元，主要用于办公费、差旅费、印刷费、会议费等机关运行方面的支出。专项项目预算199.15万元，主要用于主要用于一般行政管理事务、其他城乡社区支出、农村水利、对村民委员会和村党支部的补助、新型冠状病毒感染肺炎疫情防控等方面的支出。

需特别说明的是：2021年 “三公”经费预算5.33万元。其中：公务接待费预算2.65万元，较2020年预算下降3%，下降的主要原因是严格落实中央八项规定，严格控制接待标准和范围，按照厉行节约的原则进行公务接待；公务用车运行维护费预算2.68万元，较2019年预算下降2.99%，下降的主要原因是低碳出行、厉行节约。

（二）政府性基金预算收支执行情况

2021年无政府性基金预算收入与支出。

（三）2021年预算执行特点

1、2021年实现预算收支平衡，保证了行政运行、社会管理正常运转。

2、严格支出管理，规范审批流程，各项管理制度进一步完善，各项支出严格按预算执行，项目资金追加、调整严格执行审批流程；执行中央八项规定和“三公”经费支出管理要求得到进一步落实。

3、部门预决算信息及时全面公开，实行网上公示，自觉接受社会监督。

二、2022年财政预算（草案）

(一)2022年财政预算编制和财政工作的指导思想及原则

1.2022年预算编制和财政工作的指导思想：全面贯彻落实党的十九届六中全会精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，认真落实上级各项决策部署，充分发挥财政职能和财政资金使用效益，进一步调整财政支出结构，扎实做好“六稳”“六保”工作，推动全镇经济社会持续稳定发展。

2.2022年预算编制和财政工作的指导思想：一是坚持量入为出的原则。根据收入预算情况，以收定支、量力而行，合理安排支出预算。二是厉行节约的原则。牢固树立过紧日子的思想，严控一般性支出和“三公”经费。三是保障重点的原则。着力在“保重点、压一般、优结构”上下功夫，集中财力支持重点领域、重点行业、重点项目。四是加强绩效管理的原则。将绩效理念贯穿预算管理全过程，加强事前绩效评估、事中绩效监控和事后绩效评价，完善绩效评价结果与预算安排和政策调整的挂钩机制。五是加强风险防范的原则。坚持底线思维，完善政府债务管理，巩固预算收支平衡格局。

（二）2022年财政预算情况

我镇2022年预算收入总数14427604.46元，较2021年预算收入总数11471244元增长25.8%，增长的主要原因：一是人员增加、目标绩效纳入预算；二是项目增加等；2022年预算支出总数数14427604.46元，较2021年预算支出总数11471244元增长25.8%，增长的主要原因：一是人员增加、目标绩效纳入预算；二是项目增加等方面原因。

人员类项目支出预算11670204.46元。

运转类项目支出预算1592400元。

特定目标类项目支出预算1165000元(明细项目见附表)。

2022年 “三公”经费预算51700元。其中：因公出国（境）经费0元，较2021年预算无变化；公务接待费预算25700元，较2021年预算下降3%，下降的主要原因严格执行中央八项规定和“三公”经费支出规定；公务用车运行维护费预算26000元，较2021年预算下降3%，下降的主要原因严格按照厉行节俭的原则出行。

三、2022年财政工作

2022年，我们将认真落实本次会议关于预算的审查意见和决议决定，聚焦高质量发展目标，更好发挥财政职能作用，扎实做好各项重点工作，确保完成全年财政目标任务。

（一）突出科学管理，重点加强预算执行力度。

一是加强财政基础管理。以财政资金“集中、统一、高效、规范”使用为目标，统筹各方面资金，集中财力办大事，重点保障经济发展、民生保障、社会稳定、机关运转需求。不断完善非税收入“收支两条线”管理，强化票据管理，实现见票收支。二是加强动态监督管理。加强财政预算管理，建立预算执行动态台账，严格执行新的预算法。加大对镇村两级财政资金抽查巡查力度，监管资金的使用情况，提高使用效率。三是严格厉行节约。反对铺张浪费各项规定，按照公用经费支出“零增长”的要求，继续严控“三公”经费等一般性支出。

（二）优化支出结构，严控财政支出。

牢固树立过“紧日子”思想，进一步控制和压减一般性支出，重点保障好人员经费、基本运转和基本民生，严格对标对表，确保重点项目工程资金到位。

（三）强化收入预期管理，完成年度收支平衡目标

以年度收入预算为目标，依法征收，应收尽收。坚持收入分析调度。科学编制收支预算。加强政府性基金与一般公共预算的统筹衔接，确保实现预算收支平衡。

（四）实施预算绩效管理，推进财政管理改革创新。全面实施预算绩效管理，强化绩效目标管理，从预算编制开始，同步编制项目的绩效目标，实现部门预算绩效目标编制全覆盖，并逐步实现项目绩效目标同步审议、同步批复、同步公开。提高预决算公开水平，全面深化预算信息公开管理。

各位代表!我们将更加紧密团结在以习近平同志为核心的党中央周围，将习近平总书记对经济工作特别是财政工作的重要指示批示精神作为财政工作的“纲”和“魂”，在区委的坚强领导下，全面贯彻落实区八届人大二次会议的决议和要求，主动接受区人大的监督，认真听取区政协的意见建议，以更加严实的工作作风、更加开拓创新的精神、更加奋发有为的干劲、更加强烈的责任担当，扎实做好2022年财政工作，推动建设繁荣和谐美丽幸福现代化朝天，以优异的成绩迎接党的二十大召开。

名词解释：

一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转方面的收支预算。

政府性基金预算：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
  机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。