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沙河镇2021年财政预算执行情况和2022年财政预算(草案)的报告
发布时间: 2022-04-12       来源:沙河镇    浏览量:
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在广元市朝天区沙河镇第九届人民代表大会第3次会议上

广元市朝天区沙河镇财政所所长胡晓玲


各位代表:

受沙河镇人民政府委托,向将全镇2021年财政预算执行情况和2022年财政预算(草案)提请第九届人民代表大会第3次会议审查。并请各位代表提出意见。

一、2021年财政预算执行情况

(一)一般公共预算收支执行情况

2021年一般公共预算收入14077200元,较2020年16451249元下降14.4%。2021年一般公共财政预算支出13062100元,较2020年14761249元下降11.5%。其中:基本支出12302700元,主要用于工资福利支出、日常办公开支等。项目支出1769400元,主要用于其他一般公共服务、文化和旅游、突发公共卫生事件应急处理、城乡环境综合治理、农村综合改革等方面支出。

需特别说明的是:2021年“三公”经费支出32592元。其中:因公出国(境)经费0元;公务用车运行维护费预算0元;公务接待费预算32592元,较2020年下降3%,下降的主要原因:一是在公务接待中,严格贯彻党中央八项规定、严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》等规定。二是严格厉行节约,反对铺张浪费,按照公用经费支出“零增长”的要求,继续严控“三公”经费支出。

(二)2021年预算执行特点

1、规范财政管理,财政工作进一步精细化发展。加强预算管理,强化预算约束力;细化预算编制,提高预算执行力,严格执行中央八项规定、省市委十项规定和区委“七个加强”,牢固树立过紧日子的思想,严格控制一般性公共支出,努力构建服务型、节约型乡镇。

2、优化支出结构,推动社会各项事业发展。进一步落实各项强农惠农政策,支持加快农业现代化发展。加大对村级资金转移支付的力度,强化村级“三项资金”管理,保障村级组织正常运转,统筹发放村干部基本报酬。加大对农村基础公益设施建设的投入,积极筹措资金,支持路、桥、站建设和村庄环境整治提升,推进农村生态文明建设。

3、突出科学管理,重点加强预算执行力度。一是加强财政基础管理。以财政资金“集中、统一、高效、规范”使用为目标,统筹各方面资金,集中财力办大事,重点保障经济发展、民生保障、社会稳定、机关运转需求。不断完善非税收入“收支两条线”管理,强化票据管理,实现见票收支。二是加强动态监督管理。加强财政预算管理,建立预算执行动态台账,严格执行新的预算法。加大对镇村两级财政资金抽查巡查力度,监管资金的使用情况,提高使用效率。三是严格厉行节约,反对铺张浪费,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》等规定,按照公用经费支出“零增长”的要求,继续严控“三公”经费等一般性支出。

二、2022年财政预算(草案)

(一)2022年财政预算编制和财政工作的指导思想及原则

2022年预算编制和财政工作的指导思想是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大、十九届历次全会、省委十一届十次全会、市第八次党代会、市委八届二次全会、区第八次党代会、区委八届三次全会和中央、省委、市委、区委经济工作会议精神,坚持“生态立区、工业强区、文旅兴区、协调发展”总体思路。坚持“稳中求进、接续奋斗、创新突破”总体取向。紧扣全年工作主线不动摇,扎实做好“六稳”工作,全面落实“六保”任务,打好三大攻坚战,全面实施预算绩效管理,强化绩效评价结果应用和管理约束。完善地方政府债务管理,确保财政可持续向好。

2022年预算编制和财政工作的原则是:一是厉行节约的原则。坚决落实政府过紧日子要求,进一步降低行政运行成本。按照精打细算、能省则省的原则,大力压减一般性支出,切实把宝贵的财政资金用在刀刃上。二是保障重点的原则。着力在“保重点、压一般、优结构”上下功夫,集中财力支持重点领域、重点行业、重点项目。三是加强绩效管理的原则。将绩效理念贯穿预算管理全过程。加强事前绩效评估、事中绩效监控和事后绩效评价。完善绩效评价结果与预算安排和政策调整的挂钩机制。

(二)2022年财政预算情况

我镇2022年预算收入总数15937200元,较2021年预算收入总数14077200元增长11.6%,增长的主要原因人员经费增加,目标绩效纳入预算;2022年预算支出总数15937200元,较2021年预算支出总数14077200元增长11.6%,增长的主要原因人员经费增加,目标绩效纳入预算。

人员类项目支出预算12727420元,主要包括基本工资、津补贴绩效、单位职工保险、住房公积金等。

运转类项目支出预算1097400元,主要包括公用经费、金财网维护费等。

特定目标类项目支出预算2112400元(明细项目见附表)。

部门政府采购预算0万元。

2022年 “三公”经费预算31614元。其中:因公出国(境)经费0元,2022年无因公出国(境)计划,公务用车购置及运行维护费预算0万元(公务用车购置费0万元,运行维护费0万元);公务接待费预算32592元,较2021年预算下降3%,下降的主要原因:一是是严格厉行节约,反对铺张浪费,按照公用经费支出“零增长”的要求,继续严控“三公”经费支出。二是严格落实中央八项规定,严控接待标准和范围,接待次数减少。

三、2022年财政工作

2022年,我们将认真落实本次会议关于预算的审查意见和决议决定,聚焦高质量发展目标,更好发挥财政职能作用,扎实做好各项重点工作,确保完成全年财政目标任务。

(一)坚持党对财政工作的领导,提高政治站位。始终贯彻执行党把方向、谋大局、定政策、促改革的要求,坚定财政工作的正确政治方向。落实全面从严治党政治责任,持之以恒正风肃纪,营造财政系统风清气正的良好政治生态,为更好履行公共财政职能提供坚强保障。

(二)进一步加强财务管理,提升保障能力。加强财务管理工作,规范健全各项职责制度,提高依法行政、依法理财的意识,增强预算刚性,强化预算约束力,强化预算绩效。

(三)加大民生保障,增进民生福祉。进一步增强民生政策的可持续性。加大疫情防控保障力度,全力抓好常态化疫情防控,保障基本公共卫生服务经费支出。推动文化旅游深度融合发展,提高基本公共文化服务水平。通过持续办好民生实事,切实增强人民群众幸福感和获得感。

各位代表!我们将更加紧密团结在以习近平同志为核心的党中央周围,将习近平总书记对经济工作特别是财政工作的重要指示批示精神作为财政工作的“纲”和“魂”,在区委的坚强领导下,全面贯彻落实区八届人大二次会议的决议和要求,主动接受区人大的监督,认真听取区政协的意见建议,以更加严实的工作作风、更加开拓创新的精神、更加奋发有为的干劲、更加强烈的责任担当,扎实做好2022年财政工作,推动建设繁荣和谐美丽幸福现代化朝天,以优异的成绩迎接党的二十大召开。







名词解释:

一般公共预算:指以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转方面的收支预算。

政府性基金预算:指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。

基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
  机关运行经费:为保障行政单位(包含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

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