云雾山镇2021年财政预算执行情况和2022年

财政预算（草案）的报告

2022年4月12日

在广元市朝天区云雾山镇第二届人民代表大会第二次会议上

广元市朝天区云雾山镇财政所负责人   曹明

各位代表：

受云雾山镇人民政府委托，现将全镇2021年财政预算执行情况和2022年财政预算（草案）提请第十八届人民代表大会第二次会议审查。并请各位代表提出意见。

一、2021年财政预算执行情况

（一）一般公共预算收支执行情况

2021年一般公共预算收入11,683,608.50元，较2020年10,761,719.00元增长8.57%。2021年一般公共财政预算支出11,961,409.52元，较2020年10,483,917.98元增长14.08%。其中：基本支出7,006,714.5元，主要用于工资福利支出、日常办公开支等。项目支出4,954,695.02元，主要用于公务交通补贴、金财网维护、农村公共服务运行维护等方面支出。

需特别说明的是：2021年“三公”经费支出22,680.00元。其中：因公出国（境）经费0元，公务接待费预算22,680.00元，较2020年预算下降3.1%，下降的主要原因：一是规范公务接待标准，二是接待次数减少；公务用车运行维护费预算0元（其中公务用车购置费0元，公务用车运行费0元）。

（二）2021年预算执行特点

1、规范财政管理，财政工作进一步精细化发展，严格执行“两上两下”的预算编制程序和预算目标绩效评价工作。

2、优化支出结构，推动社会各项事业发展。

二、2022年财政预算（草案）

2022年财政预算编制和财政工作的指导思想是：坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大、十九届六次全会、省委十一届十次全会、市第八次党代会、市委八届二次全会、区第八次党代会、区委八届三次全会精神，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，融入新发展格局。坚持以供给侧结构性改革为主线，全面深化改革开放，坚持创新驱动高质量发展，统筹疫情防控和经济社会发展，坚持稳中求进，继续实施积极的财政政策，牢固树立“过紧日子”思想，压减一般性支出，加大“六稳”、“六保”工作力度，打好三大攻坚战，兜牢财政“三保”底线，全面实施预算绩效评价管理，强化绩效评价结果应用和管理约束。

2022年财政预算编制和财政工作遵循以下原则：一是坚持量入为出的原则。根据收入预算情况，以收定支、量力而行，合理安排支出预算；二是厉行节约的原则，将“过紧日子”作为主基调，不该花的钱坚决不花，严控一般性支出和“三公”经费；三是保障重点的原则。着力在“保重点、压一般、优结构”上下功夫，集中财力支持重点领域、重点行业、重点项目；四是加强绩效管理的原则。将绩效理念贯穿预算管理全过程，突出绩效导向，将预算绩效结果与预算安排和政策调整的挂钩，大力削减或取消低效无效支出，不断提升预算绩效管理水平；五是加强风险防范的原则。坚持底线思维，完善政府债务管理，巩固预算收支平衡格局，确保政府无新增债务。

（二）2022年财政预算情况

我镇2022年预算收入总数10,697,894.52元，较2021年预算收入总数11,683,608.50元下降8.44%，2022年预算支出总数10,697,894.52元，较2021年预算支出总数11,961,409.52元下降10.56%，下降的主要原因均为人员变动，项目减少。

基本支出预算9,772,894.52元，其中，人员支出8,363,110.52元（主要用于职工、村组干部生活补助，社会保险、目标绩效奖和住房公积金等支出），公用支出1,409,784.00元（主要用于办公费、差旅费、印刷费、会议费、村（社区）基层组织活动经费等机关单位运行方面的支出）。

专项项目预算925,000.00元（明细项目见附表）。

2022年 “三公”经费预算22,064.00元。其中：因公出国（境）经费0元；公务接待费预算22,064.00元，较2021年预算下降2.71%，下降的主要原因：厉行节约降低公务接待标准，减少公务接待次数；公务用车运行维护费预算0.00元。

三、2022年财政工作

2022年，我们将认真落实本次会议关于预算的审查意见和决议决定，聚焦高质量发展目标，更好发挥财政职能作用，扎实做好各项重点工作，确保完成全年财政目标任务。

一是努力做好财政预决算和预算绩效评价工作，年初做好资金预算和预算绩效目标评价的编制上报，年中按照下达的预算指标合理安排和使用资金，年终做好部门财政决算和预算绩效评价评审工作，务必确保全年财政收支平衡，无新增债务发生；二是加强专项资金的管理和使用，镇财政所将续坚持客观、公正、公平、公开的原则，严格资金拨付程序，明确资金用途和使用范围，确保资金使用的合理性、合法性和合规性，促进全镇基础设施建设项目顺利推进；三是加强财政基础管理，以财政资金“集中、统一、高效、规范”使用为目标，统筹各方面资金，重点保障经济发展、民生保障、社会稳定；四是严格厉行节约，反对铺张浪费继续严控“三公”经费等一般性支出；五是加强政治理论学习及业务学习，通过强化学习，进一步提高财政所全体人员的综合素质和业务能力，增强服务大局的本领，同时，也使全体人员通过更新知识结构，拓宽思维视野，形成钻研业务，奋发向上的精神面貌，使财政所更富有朝气、活力、凝聚力。

各位代表，做好2022年财政工作任务艰巨、责任重大。我们将更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，在省委、市委、区委和镇党委的坚强领导下我们将在乡党委、政府的坚强领导下，紧紧围绕“一心一轴两环三带”的总体发展布局和“生态立镇、农业强镇、文旅兴镇、商贸活镇、融合发展”的总体发展思路。深入落实各项工作部署，在镇人大的监督下，在上级业务部门的指导下，坚持改革创新，严格依法理财，牢记使命，砥砺前行，努力完成各项财政工作任务，以优异成绩迎接党的二十大和省第十二次党代会胜利召开！

名词解释：

一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转方面的收支预算。

政府性基金预算：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。