四川广元朝天经济开发区管理委员会

2023年部门预算编制说明

目   录

一、基本职能及主要工作...............................(2)

（一）职能简介.......................................(2)

（二）2023年重点工作................................(2)

二、部门预算单位构成.................................(2)

三、收支预算情况说明.................................(3)

（一）收入预算情况...................................(3)

（二）支出预算情况...................................(3)

四、财政拨款收支预算情况说明.........................(3)

五、一般公共预算当年拨款情况说明.....................(4)

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况...............(4)

（二）一般公共预算当年拨款结构情况...................(4)

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况...............(4)

六、一般公共预算基本支出情况说明.....................(5)

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明.............(6)

（一）公务接待费与2022年预算相比....................(7)

（二）公务用车购置及运行维护费与2022年预算相比......(7)

（三）因公出国（境）经费与2022年预算相比............(7)

八、政府性基金预算支出情况说明.......................(7)

九、国有资本经营预算支出情况说明.....................(7)

十、其他重要事项的情况说明...........................(7)

十一、名词解释.......................................(7)

一、基本职能及主要工作

（一）四川广元朝天经济开发区管理委员会职能简介：

主要负责经开区内相关经济发展规划的编制工作；负责经开区基础设施的建设与管理工作；规划建设和建设用地纳入城市统一规划管理；负责产业项目的招商引资、建设推进、企业运行服务等工作；负责经开区财政预算、决算编制及执行；负责经开区环境保护、安全生产监督管理等工作。

（二）四川广元朝天经济开发区管理委员会2023年重点工作：

2023年，全年力争园区实现规上工业总产值115亿元，完成工业投资15亿元，其中完成基础设施投资5000万元以上，新成功培育规上企业4家，新签约项目5个以上，新引进投资10亿元以上，朝天经开区工业经济主战场地位更加巩固。

二、部门预算单位构成

四川广元朝天经济开发区管理委员会属于一级预算单位，下属二级预算单位0个。四川广元朝天经济开发区管理委员会总编制24名，其中行政编制7名，事业编制14名，工勤编制3人。在职人员总数24人，其中行政人员7人，事业人员14人，工勤人员3人。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，四川广元朝天经济开发区管理委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。四川广元朝天经济开发区管理委员会2023年收支总预算1031.72万元,比2022年收支预算总数增加527.8万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径增加（减少）527.8万元，主要原因是项目支出及公用经费增加。

（一）收入预算情况：四川广元朝天经济开发区管理委员会2023年收入预算1031.72万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入589.94万元，占57.18%。政府性基金预算拨款收入441.78万元，占42.82%（四川广元朝天经济开发区管理委员会2023年一般公共预算拨款收入589.94万元）

（二）支出预算情况：四川广元朝天经济开发区管理委员会2023年支出预算1031.72万元，其中：基本支出375.26万元，占36.37%；项目支出656.46万元，占63.63%。

四、财政拨款收支预算情况说明：四川广元朝天经济开发区管理委员会2023年财政拨款收支总预算1031.72万元,比2022年财政拨款收支总预算增加527.8万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径增加（减少）527.8万元，主要原因是项目支出及公用经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入589.94万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元、政府性基金预算拨款收入441.78万元 ；支出包括：社会保障和就业支出40.49万元、卫生健康支出12.61万元、住房保障支出26.65万元、资源勘探工业信息等支出510.19万元、其他支出441.78万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况：四川广元朝天经济开发区管理委员会2023年一般公共预算当年拨款589.94万元，比2022年预算数增加86.02万元，主要原因是人员及公用经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况：社会保障和就业支出40.49万元，占6.86%；卫生健康支出12.61万元，占2.15%；住房保障支出26.65万元，占4.52%。资源勘探工业信息等支出510.19万元，占86.48.

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况：

1.资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）2023年预算数为140.4万元，主要用于：公务员和机关工勤工资福利性支出及公用经费支出。

2.资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）事业运行（项）2023年预算数为155.11万元，主要用于：事业人员工资福利性支出及公用经费支出。

3.资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）2023年预算数为214.68万元，主要用于：项目支出。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为36.13万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

5.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023年预算数为1.4万元，主要用于：由单位缴纳的失业保险和工伤保险支出。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为6.08万元，主要用于：机关及参公管理事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为6.53万元，主要用于：部门下属事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为26.65万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

9.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）2023年预算数为2.96万元，主要用于：引进人才费用支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

四川广元朝天经济开发区管理委员会2023年一般公共预算基本支出375.26万元，其中：人员经费339.26万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出。

公用经费36万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

四川广元朝天经济开发区管理委员会2023年“三公”经费财政拨款预算数2.04万元，其中：公务接待费2.04万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）公务接待费与2022年预算相比。

2023年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。与2022年相比，减少了400元。主要原因是厉行节约

。

（二）公务用车购置及运行维护费与2022年预算相比。

单位现有公务用车0辆。

2023年未安排公务用车运行维护费。与2023年相比均无变动。

（三）因公出国（境）经费与2022年预算相比。

2023年因公出国（境）经费为0万元，与2023年相比均无变动。

八、政府性基金预算支出情况说明

四川广元朝天经济开发区管理委员会2023年有使用政府性基金预算拨款安排的支出。共支出441.78万元。

九、国有资本经营预算支出情况说明

四川广元朝天经济开发区管理委员会2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023年，四川广元朝天经济开发区管理委员会没有机关运行经费财政拨款预算。

（二）政府采购情况：2023年，四川广元朝天经济开发区管理委员会未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况：截至2022年底，四川广元朝天经济开发区管理委员会无国有资产占有使用。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2023年四川广元朝天经济开发区管理委员会部门预算项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

（二）（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）（三）资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）指机关单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）指机关单位开展园区管理及招商引资工作的项目支出。

（五）资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）事业运行（项）指机关单位事业人员的基本支出。

（六）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

（七）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指单位失业保险和工伤保险支出。

（八）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）：指引进人才费用支出。

（九）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（十）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（十一）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十四）“三公”经费：指纳入财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：部门预算公开表