广元市朝天区工商业联合会

2023年部门预算编制说明

目   录

一、基本职能及主要工作...............................()

（一）职能简介.......................................()

（二）2023年重点工作.................................()

二、部门预算单位构成.................................()

三、收支预算情况说明.................................()

（一）收入预算情况...................................()

（二）支出预算情况...................................()

四、财政拨款收支预算情况说明.........................()

五、一般公共预算当年拨款情况说明.....................()

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况...............()

（二）一般公共预算当年拨款结构情况...................()

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况...............()

六、一般公共预算基本支出情况说明.....................()

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明.............()

（一）公务接待费与2022年预算相比....................()

（二）公务用车购置及运行维护费与2022年预算相比......()

（三）因公出国（境）经费与2022年预算相比............()

八、政府性基金预算支出情况说明.......................()

九、国有资本经营预算支出情况说明.....................()

十、其他重要事项的情况说明...........................()

十一、名词解释.......................................()

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

区工商联是区委领导下的，以统战性为主兼有经济性、民间性的人民团体，主要职责是：

1.参与本区经济事务、社会和重大决策的政治协商，发挥民主监督作用，做好代表性人士的政治安排和推荐工作，对本区重大政策的制订提出建议并贯彻执行。

2.协助区政府进行专题调研，开展有利于改革开放和社会主义市场经济建设服务活动。

3.发扬自我教育的优良传统，宣传国家的方针、政策，加强和改进思想政治工作，对会员进行“团结、帮助、引导、教育”，提倡“爱国、敬业、守法、奉献”的思想，提高经营者素质，培养一批积极分子和骨干队伍。

4.维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议，在会员与政府之间发挥桥梁纽带作用，当好政府管理非公有制经济的助手。

5.为会员和社会提供市场、技术、商品等信息，按照国家有关规定，为会员提供管理、法律、会计、审计、融资等咨询工作。

6.对会员进行专业培训，帮助会员改善经营管理，提高生产技能、技术和产品质量，树立品牌，推荐品牌。

7.按照国家规定和有关政策，组织会员举办和参加各种对内对外展销会、交易会、组织外出参观考察、访问、帮助会员开拓国内、国际市场。

8.为会员提供必要的证明，协调关系为会员和民间企业调解经济纠纷。

9.增进与台、港、澳地区和世界各国工商社团及工商经济人士的联系和联谊，促进经济技术和贸易合作的发展，协助引进资金、技术与人才。

10.协助区委和区政府管理好经济界各类民间团体组织。

11.协助政府在各乡镇建立分会，同业公会，行业协会，并开展会务工作。

12.承担区委、区人民政府交办的其他事项。

（二）区工商联2023年重点工作：

2023年，区工商联工作将在区委、区政府领导和市工商联指导下，认真贯彻党的二十大精神，促进“两个健康”工作，使工商联工作再上一个新台阶。

1.强化政治引领，夯实思想基础。统筹运用座谈会、沙龙、培训等形式深入学习党的二十大精神，进一步深化理想信念教育，加强思想政治引领，组织动员广大民营经济人士主动融入新发展格局。充分发挥工商联在民营经济人士思想政治建设中的引导作用和参与政治、社会事务中的主渠道作用，推动做好新时代民营经济统战工作。协助做好民营企业各类表彰工作，营造尊重和激励企业家干事创业的社会氛围。

2.增强服务实效，助推经济发展。继续做好优化营商环境工作，搭建长效的政企沟通平台，利用区委统战部部长与民营企业家沟通协商“面对面”活动，充分听取会员企业诉求，解决企业困难和问题。积极宣传优化营商环境政策，使优惠政策真正落地，民营企业得到更多实惠。扎实推进“万所联万会”和商会调解机制，加强基层商会与法院、律师事务所联系沟通，充分发挥基层商会的联络协调优势，使商会调解成为化解民营经济领域矛盾纠纷的重要渠道。积极组织商会和企业开展经贸交流活动，搭建沟通平台，拓宽眼界，增长见识，帮助企业家以思想的大解放助推企业的大发展。

3.深入开展调研，积极参政议政。擦亮“民营企业调查点”工作品牌，调整充实调查点企业，提高调查点建设质量。继续走访会员企业和基层商会，征集企业和商会对产业发展、营商环境的意见建议，形成调研报告，为区委区政府决策提供参考。

4.加强组织建设，扩大组织覆盖面。以“四好”商会建设为目标，加强工商联所属商会建设。加快杭州、上海、广州等异地商会筹建工作，推动成立建筑行业协会。举办好企业发展分享会、企业家副主席（副会长）轮值活动等活动，坚持兼职副主席（副会长）述职制度，不断加强工商联执委会建设，着力打造一支高素质的企业家队伍。

5.聚焦勇担社会责任，助力乡村振兴。持续开展好“万企兴万村”和东西部协作工作，推动村企结对共建，助力乡村振兴。积极引导非公经济人士弘扬中华传统美德，履行社会责任，参与光彩事业和其他社会公益慈善事业，鼓励非公经济人士致富不忘回馈社会，争做新时代优秀中国特色社会主义事业建设者。

二、部门预算单位构成

区工商联下属二级单位0个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，区工商联所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转(卫生系统包含事业收入）；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。区工商联2023年收支总预算97.01万元,比2022年收支预算总数增加10.20万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径增加10.20万元，主要原因是存在人员调资。

（一）收入预算情况：区工商联2023年收入预算97.01万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入97.01万元，占100%。（区工商联2023年一般公共预算拨款收入97.01万元）

（二）支出预算情况：区工商联2023年支出预算97.01万元，其中：基本支出89.01万元，占92%；项目支出8万元，占8%。

四、财政拨款收支预算情况说明：区工商联2023年财政拨款收支总预算97.01万元,比2022年财政拨款收支总预算增加10.20万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径增加10.20万元，主要原因是存在人员调资。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入97.01万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出78.53万元、教育支出0万元、社会保障和就业支出9.04万元、卫生健康支出3.07万元、住房保障支出6.37万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况：区工商联单位2023年一般公共预算当年拨款97.01万元，比2022年预算数增加10.20万元，主要原因是存在人员调资。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况：一般公共服务支出78.53万元，占81%；教育支出0万元，占0%；社会保障和就业支出9.04万元，占9%；卫生健康支出3.07万元，占3%；住房保障支出6.37万元，占7%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况：

1.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）2023年预算数为70.53万元，主要用于：保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

2.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为8万元，主要用于：推动商会组织建设、召开执委会、开展经济服务交流、创建全国“五好”县级工商联等项目支出。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为8.80万元，主要用于：机关事业单位实施养老保险制度有单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023年预算数为0.23万元，主要用于：其他社会保障和就业支出。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为3.07万元，主要用于：机关及参公管理事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为6.37万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

区工商联2023年一般公共预算基本支出89.01万元，其中：人员经费81.51万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。

公用经费7.50万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

XX单位2023年“三公”经费财政拨款预算数0.48万元，其中：公务接待费0.48万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）公务接待费与2022年预算相比。

2023年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。与2022年预算相比减少0.02万元。

（二）公务用车购置及运行维护费与2022年预算相比。

单位现有公务用车0辆。

2023年安排公务用车运行维护费0万元。

（三）因公出国（境）经费与2022年预算相比。无

八、政府性基金预算支出情况说明

区工商联2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

区工商联2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023年，区工商联机关运行经费财政拨款预算为89.01万元，比2022年预算增加10.20万元。主要原因存在调资，人员经费增加。

（二）政府采购情况：2023年，区工商联安排政府采购预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况：截至2022年底，区工商联共有车辆0辆。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2023年区工商联部门预算项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）：指机关单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）：指机关单位开展推动商会组织建设、召开执委会、开展经济服务交流、创建全国“五好”县级工商联等项目支出。

（五）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

（六）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指部门其他社会保障和就业支出。

（七）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（八）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，指部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

（九）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）“三公”经费：指纳入财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：部门预算公开表