广元市朝天区统计局

2023年部门预算编制说明

目   录

一、基本职能及主要工作...............................(2)

（一）职能简介.......................................(2)

（二）2023年重点工作.................................(3)

二、部门预算单位构成.................................(3)

三、收支预算情况说明.................................(4)

（一）收入预算情况...................................(4)

（二）支出预算情况...................................(4)

四、财政拨款收支预算情况说明.........................(4)

五、一般公共预算当年拨款情况说明.....................(5)

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况...............(5)

（二）一般公共预算当年拨款结构情况...................(5)

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况...............(5)

六、一般公共预算基本支出情况说明.....................(6)

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明.............(7)

（一）公务接待费与2022年预算相比....................(7)

（二）公务用车购置及运行维护费与2022年预算相比......(7)

（三）因公出国（境）经费与2022年预算相比............(7)

八、政府性基金预算支出情况说明.......................(7)

九、国有资本经营预算支出情况说明.....................(8)

十、其他重要事项的情况说明...........................(8)

十一、名词解释.......................................(8)

一、基本职能及主要工作

（一）广元市朝天区统计局职能简介：

1.贯彻执行国家、省、市统计工作的方针、政策和法律、法规以及统计制度、统计标准，起草地方统计规章草案，制订全区统计规划以及地方统计制度、统计标准，审批乡镇、区级各部门的地方统计调查项目以及涉外统计调查机构和项目，组织领导和协调全区统计工作，确保统计数据真实、准确、及时。

2.建立健全全区国民经济核算体系，组织实施全区国民经济核算制度，核算全区地区生产总值，整理提供国民经济核算资料，开展分析研究，指导、监督乡镇国民经济核算工作。

3.组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业等国民经济行业以及能源、投资、人口、收入、科技、社会发展基本情况、环境基本状况等领域的统计调查，建立全区经济社会发展监测评价制度及指标体系，对重点区域和重要领域实施监测评价，牵头综合整理和提供资源、房屋、旅游、教育、卫生、邮电、交通运输、社会保障、公用事业、对外贸易、对外经济等全区基本统计资料。

4.组织实施人口、经济、农业等普查和重大国情国力专项调查，组织实施全区投入产出调查。

5.建立健全全区统计数据质量审核、监控和评估制度，依法对乡镇、区级各部门和企事业单位重要统计数据进行审核、监控和评估，组织指导统计基层基础建设。

6.对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析和预测，定期发布全区经济社会发展情况的统计信息，向区委、区政府及有关部门提供统计咨询建议，向社会公众提供统计信息服务。

7.会同有关部门组织管理全区统计专业资格考试、职务评聘和从业资格认定工作，指导全区统计专业人才队伍建设，开展统计交流与合作。

8.组织制订全区、区级部门统计数据库和网络的基本标准和运行规则，建立健全全区统计数据库系统和统计信息自动化系统，建立健全区级部门统计信息共享制度，指导地方统计信息化建设。

9.承担区政府公布的有关审批和服务事项。

10.承办区政府交办的其他事项。

（二）广元市朝天区统计局2023年重点工作：

1.持续抓好区内统计业务，加强经济指标等重要数据统计；

2.持续做好数据研判，为全区经济社会建设布局提供数据支撑；

3.持续抓好统计基层基础建设，做好统计体制改革；

3.持续抓好内部建设，按照区委区政府的决策部署，做好2023年度部门常规工作，如党建、党风廉政建设、宣传、组织等日常业务。

4.完成好区委区政府交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

广元市朝天区统计局下属二级预算单位0个，其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，广元市朝天区统计局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转(卫生系统包含事业收入）；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。广元市朝天区统计局2023年收支总预算643.92万元,比2022年收支预算总数增加158.96万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径增加158.96万元，主要原因是本年度增加了项目预算为专项统计项目和专项普查项目。

（一）收入预算情况：广元市朝天区统计局2023年收入预算643.92万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入643.92万元，占100%。（广元市朝天区统计局2023年一般公共预算拨款收入643.92万元）

（二）支出预算情况：广元市朝天区统计局2023年支出预算643.92万元，其中：基本支出362.50万元，占56.30%；项目支出281.42万元，占43.70%。

四、财政拨款收支预算情况说明：广元市朝天区统计局2023年财政拨款收支总预算643.92万元,比2022年财政拨款收支总预算增加158.96万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径增加158.96万元，主要原因是本年度增加了项目预算为专项统计项目和专项普查项目。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入643.92万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：社会保障和就业支出37.42万元、一般公共服务支出567.15万元、卫生健康支出12.7万元、住房保障支出26.65万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况：广元市朝天区统计局2023年一般公共预算当年拨款643.92万元，比2022年预算数增加158.96万元，主要原因是本年度增加了项目预算为专项统计项目和专项普查项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况：社会保障和就业支出37.42万元，占5.81%；一般公共服务支出567.15万元，占88.08%；卫生健康支出12.7万元，占1.97%；住房保障支出26.65万元，占4.14%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为36.03万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

2.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）工伤保险缴费支出（项）2023年预算数为0.79万元，主要用于：实施工伤保险制度由单位缴纳的工伤保险支出。

3.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）失业保险缴费支出（项）2023年预算数为0.6万元，主要用于：实施失业保险制度由单位缴纳的失业保险支出。

4.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用支出（项）2023年预算数为2.96万元，主要用于：引进人才的安家补助等费用支出。

5.一般公共服务（类）统计信息事务（款）行政运行（项）2023年预算为120.12万元，主要用于：行政人员工资福利性支出及日常办公运行经费。

6.一般公共服务（类）统计信息事务（款）事业运行（项）2023年预算为162.65万元，主要用于：事业人员工资福利性支出及日常办公运行经费。

7.一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项统计（项）2023年预算为173.80万元，主要用于：专项统计调查项目支出。

8.一般公共服务（类）统计信息事务（款）统计管理（项）2023年预算为7.62万元，主要用于：统计专用网络维护。

9.一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）2023年预算为100万元，主要用于：2023年度开展的全国经济普查项目支出。

10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为5.11万元，主要用于：行政单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为7.59万元，主要用于：事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

12.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为26.65万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

广元市朝天区统计局2023年一般公共预算基本支出362.50万元，其中：人员经费147.84万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出。

公用经费34.5万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、其他交通费用等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

广元市朝天区统计局2023年“三公”经费财政拨款预算数3.9万元，其中：公务接待费3.9万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）公务接待费与2022年预算相比。

2023年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。与2022年预算3.92万元相比下降了0.051%。

公务用车购置及运行维护费与2022年预算相比。

单位现有公务用车0辆。

2023年安排公务用车运行维护费0万元。

（二）因公出国（境）经费与2022年预算相比。

无

八、政府性基金预算支出情况说明

广元市朝天区统计局2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

广元市朝天区统计局2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：本单位2023年度机关运行经费预算34.50万元。

（二）政府采购情况：2023年我单位安排政府采购预算9.08万元，主要用于开展全国经济普查活动需要的办公设备等。

（三）国有资产占有使用情况：截至2022年底，广元市朝天区统计局共有车辆0辆无50万元以上设施设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2023年广元市朝天区统计局部门预算项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）一般公共服务（类）统计信息事务（款）行政运行（项）：指行政人员工资福利性支出及日常办公运行经费。

（四）一般公共服务（类）统计信息事务（款）事业运行（项）：指事业人员工资福利性支出及日常办公运行经费。

（五）一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项统计（项）：指专项统计调查项目支出。

（六）一般公共服务（类）统计信息事务（款）统计管理（项）：指统计专线网络维护。

（七）一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查（项）：指2023年开展的全国经济普查活动。
（八）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。
（九）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（十）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（十一）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
（十二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十四）“三公”经费：指纳入财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：部门预算公开表