广元市朝天区大滩镇2022年财政预算执行情况和2023年财政预算（草案）的报告

2023年3月28日在广元市朝天区大滩镇第九届人民代表大会第五次会议上

广元市朝天区大滩镇财政所长 冯  爽  

各位代表：

受大滩镇人民政府委托，现将全镇2022年财政预算执行情况和2023年财政预算（草案）提请第九届人民代表大会第五次会议审查。并请各位代表提出意见。

一、2022年财政预算执行情况

（一）一般公共预算收支执行情况

2022年一般公共预算收入17292584.39元，较2021年17868438.00元下降3.22%。2022年一般公共财政预算支出17292584.39元，较2021年17868438.25元下降3.22%。其中：基本支出10267109.00元，主要用于工资福利支出、日常办公开支等。项目支出7025475.39元，主要用于农林水及农村综合改革等方面支出。

需特别说明的是：2022年“三公”经费支出48362元。其中：公务接待费预算48362元，较2021年下降3%，下降的主要原因：厉行节约。

（二）政府性基金预算收支执行情况

2022年政府性基金预算收入0元。

（三）2022年预算执行特点

1、规范财政管理，财政工作进一步精细化发展

加强预算管理，强化预算约束力；细化预算编制，提高预算执行力，严格执行中央八项规定和省市委十项规定，牢固树立过紧日子的思想，严格控制一般性公共支出，努力构建服务型、节约型乡镇。

2、优化支出结构，推动社会各项事业发展

进一步落实各项强农惠农政策，支持加快农业现代化发展。加大对村级资金转移支付的力度，强化村级“三项资金”管理，保障村级组织正常运转，统筹发放村干部基本报酬。加大对农村基础公益设施建设的投入，积极筹措资金，支持路、桥、站建设和村庄环境整治提升，推进农村生态文明建设。

二、2023年财政预算（草案）

（一）2023年财政预算编制和财政工作的指导思想及原则

2023年预算编制和财政工作的指导思想和原则是：一是坚持量入为出的原则。根据收入预算情况，以收定支、量力而行，合理安排支出预算。二是厉行节约的原则。牢固树立过紧日子的思想，严控一般性支出和“三公”经费。三是保障重点的原则。着力在“保重点、压一般、优结构”上下功夫，集中财力支持重点领域、重点行业、重点项目。四是加强绩效管理的原则。将绩效理念贯穿预算管理全过程。加强事前绩效评估、事中绩效监控和事后绩效评价。完善绩效评价结果与预算安排和政策调整的挂钩机制。五是强化全面统筹的原则。加强一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保险基金预算的统筹。六是加强风险防范的原则。坚持底线思维，完善政府债务管理，巩固预算收支平衡格局。

（二）2023年财政预算情况

我镇2023年预算收入总数16452970.55元，较2022年预算收入总数15794881.00元增长4.17%，增长的主要原因：一是人员经费增加，二是项目增加；2023年预算支出总数16452970.55元，较2022年预算支出总数15794881.00元增长4.17%，增长的主要原因：一是人员经费增加，二是项目增加。

特定目标类项目支出预算1889300元（明细项目见附表）。

政府采购预算0元。

2023年“三公”经费预算元。其中：公务接待费预算48000万元，较2022年预算下降0.7%，下降的主要原因：厉行节约。

三、2023年财政工作

2023年，我们将认真落实本次会议关于预算的审查意见和决议决定，聚焦高质量发展目标，更好发挥财政职能作用，扎实做好各项重点工作，确保完成全年财政目标任务。

（一） 进一步解放思想，更新观念，为全镇经济发展升温。

要积极引导村民自主脱贫，加大项目建设扶持力度，改善村民生活、生产条件，加快新农村建设。

（二） 优化支出结构，严控财政支出。

确保农业、教育、科技等必要支出的资金需要，要大力压缩行政经费等开支，切实控制“人、会、招待”等一般性支出，确保重点工程资金到位。

（三）突出科学管理，重点加强预算执行力度。

一是加强财政基础管理。以财政资金“集中、统一、高效、规范”使用为目标，统筹各方面资金，集中财力办大事，重点保障经济发展、民生保障、社会稳定、机关运转需求。不断完善非税收入“收支两条线”管理，强化票据管理，实现见票收支。二是加强动态监督管理。加强财政预算管理，建立预算执行动态台账，严格执行新的预算法。加大对镇村两级财政资金抽查巡查力度，监管资金的使用情况，提高使用效率。三是严格厉行节约。反对铺张浪费各项规定，按照公用经费支出“零增长”的要求，继续严控“三公”经费等一般性支出。

各位代表！我们将更加紧密团结在以习近平同志为核心的党中央周围，在区委的坚强领导下，全面贯彻落实区八届人大三次会议的决议和要求，主动接受区人大的监督，认真听取区政协的意见建议，扎实做好2023年财政工作，为加快建设繁荣和谐美丽幸福现代化朝天作出新贡献。

名词解释：

一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转方面的收支预算。

政府性基金预算：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。