广元市朝天区残疾人事业发展上级补助资金

2022年度绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

2022年中央、省、市共下达残疾人事业发展资金210.54万

元，其中：中央下达一般公共预算资金57.79万元，彩票公益金43.70万元；省级下达一般公共预算资金33.75万元，彩票公益金15.83万元；市级下达一般公共预算资金59.47万元。

2022年上级下达预算资金安排及分解详情如下图：

二、绩效目标完成情况分析

(一)资金投入情况分析

全年上级预算资金210.54万元，共涉及14个项目，详情如下：1、残疾人残疾人基本康复服务30.25万元；2、基本辅具适配15.65万元；3、0-6岁残疾儿童康复救助44万元；4、农村困难残疾人实用技术培训31.10万元；5、阳光家园计划托养服务13.80万元；6、残疾人机动轮椅车燃油补贴0.73万元；7、困难残疾人家庭无障碍改造16.06万元；8、文化进残疾人家庭“五个一”1万元；9、困难智力、精神和重度残疾人残疾评定补贴0.16万元；10、支持残疾人居家灵活就业（创业）补贴；11、“体育复健进校园”项目启动资金5万元；12、“体育复健进校园”赛事补助资金3万元；13、残疾人健身示范点建设项目补贴5万元；14、专干专委补贴25.02万元。

（二）总体绩效目标完成情况分析

2022年度总体目标设置与实际完成情况分析如下：

1.残疾人基本康复服务

全年预计为≥1951名7岁以上残疾儿童及成年持证残疾人开展基本康复服务，服务内容为康复训练、心理支持服务。全年使用财政预算资金和社会捐赠资金实际服务2243名，进一步实现了“人人享有康复”目标。

2.基本辅具适配15.65万元

全年预计为≥200名残疾人提供辅具适配服务，实际使用财政预算资金和社会捐赠资金服务259名。通过实施该项目，辅助残疾人改善生产生活条件，提高生活自理能力。

3.0-6岁残疾儿童康复救助

全年预计为≥22名残疾人儿童开展康复训练、辅具适配、手术矫治救助，实际实施22名。通过实施该项目，让残疾儿童的身心得到更好的康复，增强了残疾儿童融入社会的能力，实现残疾儿童应救尽救。

4.农村困难残疾人实用技术培训

全年预计为≥400名残疾人提供实用技术培训，残疾人至少掌握1门技术，实际培训残疾人400名。通过实施该项目，残疾人生产能力得到提升、生活得到改善。

5.阳光家园计划托养服务

全年预计为≥90名残疾人提供托养服务，实际完成96名，以此帮助残疾人改善生活状况、提升社会参与能力，促进解放残疾人家庭劳动力。

6.残疾人机动轮椅车燃油补贴

全年预计为≥21名残疾人发放机动轮椅车燃油补贴，实际发放残疾人机动轮椅车燃油补贴13名。通过实施该项目，方便残疾人出行，减轻了残疾人家庭经济负担。

7.困难残疾人家庭无障碍改造

全年预计为≥60户困难重度残疾人家庭实施无障碍改造，在上级预算资金不足的情况下，积极协调本级财政资金支持，实际实施困难重度残疾人家庭无障碍改造88户。通过实施该项目，改善了残疾人居住环境，提高了残疾人生活质量。

8.文化进残疾人家庭“五个一”

全年预计为100名残疾人开展送文化进家庭“五个一”活动，实际完成100名。通过实施该项目，丰富了残疾人文化生活。

9.困难智力精神和重度残疾人残疾评定补贴

全年预计为≥11名困难智力、精神和重度残疾人提供残疾评定补贴，实际补贴11名。通过实施该项目，减轻了残疾人家庭经济负担，改善了残疾人生活状况。

10.支持残疾人居家灵活就业（创业）补贴

全年预计为≥300人残疾人开展居家灵活就业（创业）补贴服务，实际使用财政预算资金和社会捐赠资金服务374人，。通过实施该项目提高残疾人居家灵活就业收入；

11.“体育复健进校园”项目启动资金

全年预计实施1项“体育复健进校园”项目，实际实施1项。通过实施该项目，不断培养残疾学生体育锻炼习惯，增强残疾学生体质体能，促进残疾学生身心健康。

12.“体育复健进校园”赛事补助

全年预计开展1场“体育复健进校园”体育赛事活动，实际开展1场。通过实施该项目，促进残疾学生掌握运动技能，提升融入社会能力。

13.残疾人健身示范点建设项目

全年预计建设1个残疾人健身示范点，实际完成1个，通过实施该项目，促进残疾人参与体育锻炼、康复健身，提升融入社会的能力，丰富残疾人体育生活。

14.专干专委补贴25.02万元。

全年预计为139名残联专干专委发放补贴，实际补贴人数139名。通过实施该项目，增强了专干专委的工作积极性，提升了服务效率。

（三）绩效指标完成情况分析

1.数量指标。部分数量指标设置不合理，导致完成指标略有偏差。如：残疾人机动轮椅车燃油补贴项目，年初设置目标为≥21名残疾人发放机动轮椅车燃油补贴，实际补贴13名。

2.质量指标。目标设置较为合理，不存在偏差现象。

3.时效指标。严格按照项目要求落实预算执行时效指标。

4.成本指标。全年按照上级补助资金执行，未超额使用上级补助资金。

5.满意度指标完成情况分析。人民群众满意度均达95%以上。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

残疾人机动轮椅车燃油补贴总体目标和绩效指标未完成的主要原因是残疾人机动轮椅车补贴发放时间一般在年度末，而部分残疾人轮椅车存在出售、报废或不愿意申报等情况，本着符合补贴条件应补尽补的原则，年末实际补贴数就低于年初目标设置数。下一步，将加大残疾人轮椅车调查力度，准确掌握机动轮椅车使用情况，同时继续强化项目资金的使用和管理，确保项目实施进度、资金规范使用、资金执行到位，并强化考核结果应用。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果及区域目标绩效将按照区财政局的时间要求公开到官方网站。

五、其他需要说明的问题

无。

附件：1.残疾人事业发展补助资金转移支付绩效自评表（一般公共预算）

2. 残疾人事业发展补助资金转移支付绩效自评表（彩票公益金）

广元市朝天区残疾人联合会

2023年3月7日