区体育发展中心朝天区体育馆、全民健身中心免费低收费开放经费绩效目标自评表
| 朝天区体育馆、全民健身中心免费低收费开放经费绩效目标自评表 | |||||||
| （2022年度） | |||||||
| 转移支付（项目）名称 | 彩票公益金（朝天区体育馆、全民健身中心免费低收费开放经费） | ||||||
| 中央主管部门 | 国家体育总局 | ||||||
| 地方主管部门 | 广元市朝天区体育发展中心 | 资金使用单位 | 广元市朝天区体育发展中心 | ||||
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资金投入情况 （万元） |
全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 预算执行率（B/A×100%) | ||||
| 年度资金总额： | 35 | 35 | 100% | ||||
| 其中：中央财政资金 | 35 | 35 | 100% | ||||
| 地方资金 | |||||||
| 其他资金 | |||||||
| 资金管理情况 | 情况说明 | 存在问题和改进措施 | |||||
| 分配科学性 | 分配合理 | ||||||
| 下达及时性 | 资金下达及时 | ||||||
| 拨付合规性 | 拨付合规 | ||||||
| 使用规范性 | 严格按照专项资金使管理办法执行 | ||||||
| 执行准确性 | 执行准确 | ||||||
| 预算绩效管理情况 | 一是健全预算绩效管理制度体系；二是建立健全绩效指标体系；三是建立事前绩效评估机制；四是严格绩效目标管理；五是完善绩效评价机制；六是强化结果应用；七是主动接受监督。 | ||||||
| 支出责任履行情况 | 上级下达资金35万元，支出35万元。 | ||||||
| 总体目标完成情况 | 总体目标 | 全年实际完成情况 | |||||
| 主要用于体育场馆日常维护保洁、水电费、管理人员劳务费、智慧化场馆建设、开展赛事活动等支出。 | 完成体育场馆日常维护保洁、水电费、管理人员劳务费、智慧化场馆建设、开展赛事活动等支出，体育场馆设施设备得到了维护和保养，极大地提高场馆设施的利用率，更好地为群众提供体育健身、休闲、娱乐等服务项目，给群众营造了一个舒适方便的健身环境，丰富了群众文体生活，全面提高全民健身服务水平,极大地满足了群众体育健身需求。 | ||||||
| 绩效指标 |
一级 指标 |
二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施 | |
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产 出 指 标 |
数量指标 | 补助免费低收费开放大型体育场馆数量 | 2个 | 2个 | |||
| 全年开放服务群众人次 | ≥9万人次 | 9.2万人次 | |||||
| 质量指标 | 全年开放服务天数 | ≥350天 | 360天 | ||||
| 时效指标 | 完成体育馆开放服务工作时间 | 1-12月 | 12个月 | ||||
| 成本指标 | 免费开放支出 | ≦35万元 | 日常维护、水电费、管理人员劳务费、智慧化场馆建设、赛事活动开展等支出35万元。 | ||||
| 效益指标 |
社会效益 指标 |
营造了一个舒适方便的健身环境 | 高 | 高 | |||
| 满足群众体育健身需求 | 高 | 高 | |||||
| 可持续影响指标 | 对群众体育锻炼需求 | 持续提高 | 持续提高 | ||||
| 满意度指标 |
服务对象 满意度指标 |
服务对象满意度 | 98% | 100% | |||
| 说明 | 无中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题。 | ||||||
| 注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。 | |||||||
| 2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 | |||||||
| 3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。 | |||||||
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广公网备510812010001号
