区体育发展中心彩票公益金支持体育事业专项资金（革命老区全民健身中心建设项目）绩效目标自评表
| 彩票公益金支持体育事业专项资金（革命老区全民健身中心建设项目）绩效目标自评表 | |||||||
| （2022年度） | |||||||
| 转移支付（项目）名称 | 彩票公益金支持体育事业专项资金（广元市朝天区曾家山全民健身中心项目） | ||||||
| 中央主管部门 | 国家体育总局 | ||||||
| 地方主管部门 | 广元市朝天区体育发展中心 | 资金使用单位 | 广元市朝天区体育发展中心 | ||||
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资金投入情况 （万元） |
全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 预算执行率（B/A×100%) | ||||
| 年度资金总额： | 400 | 300 | 75% | ||||
| 其中：中央财政资金 | 400 | 300 | 75% | ||||
| 地方资金 | |||||||
| 其他资金 | |||||||
| 资金管理情况 | 情况说明 | 存在问题和改进措施 | |||||
| 分配科学性 | 分配合理 | ||||||
| 下达及时性 | 资金下达及时 | ||||||
| 拨付合规性 | 拨付合规 | ||||||
| 使用规范性 | 严格按照专项资金使管理办法执行 | ||||||
| 执行准确性 | 执行准确 | ||||||
| 预算绩效管理情况 | 一是健全预算绩效管理制度体系；二是建立健全绩效指标体系；三是建立事前绩效评估机制；四是严格绩效目标管理；五是完善绩效评价机制；六是强化结果应用；七是主动接受监督。 | ||||||
| 支出责任履行情况 | 上级下达资金400万元，支出300万元。 | 由于去年疫情严重，广元市先后临时管制3次持续时间达3个月之久，疫情放开后，市民又陆续呈现新冠阳性，加之曾家山冬季气温低等不利因素影响，导致项目进展较为缓慢。下一步我中心将继续严格按照相关建设标准和要求执行,加快施工进度，确保项目尽快建成投运，完成支付。 | |||||
| 总体目标完成情况 | 总体目标 | 全年实际完成情况 | |||||
| 新建全民健身中心1个，总占地面积2000平方米，体育建筑面积1300平方米，其中室内健身场地面积1100平方米，并配套相关体育健身设施。能够满足球类、武术、体操、器械健身等多项体育健身活动。 | 由于去年疫情严重，广元市先后临时管制3次持续时间达3个月之久，疫情放开后，市民又陆续呈现新冠阳性，加之曾家山冬季气温低等不利因素影响，导致项目进展较为缓慢。下一步我中心将继续严格按照相关建设标准和要求执行,加快施工进度，确保项目尽快建成投运，完成支付。 | ||||||
| 绩效指标 |
一级 指标 |
二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施 | |
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产 出 指 标 |
数量指标 | 占地面积 | ≦2000平方米 | 1500平方米 | |||
| 质量指标 | 体育场地设施建设施工质量 | 优 | 优 | ||||
| 项目验收合格率 | 100% | 100% | |||||
| 时效指标 | 建设时间 | 2022-2023年 | 2023年7月前完成竣工验收并投入使用 | 因疫情、霜冻原因，项目跨年实施，工程未结算。 | |||
| 成本指标 | 项目建设成本 | ≦400万元 | 300万元 | 因疫情、霜冻原因，项目跨年实施，工程未结算。 | |||
| 效益指标 |
社会效益 指标 |
对群众体育（竞技体育、青少年体育、体育产业）发展的推动作用。 | 效果显著 | 效果明显 | |||
| 经济效益 | 促进体育消费 | 效果明显 | 促进体育消费效果明显 | ||||
| 可持续影响指标 | 满足全民健身需求，提高文体活动质量。 | 持续提高 | 持续提高 | ||||
| 满意度指标 |
服务对象 满意度指标 |
受益对象满意度 | ≥98% | 100% | |||
| 说明 | 无中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题。 | ||||||
| 注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。 | |||||||
| 2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 | |||||||
| 3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。 | |||||||
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广公网备510812010001号
