朝天区水利局2022年转移支付区域（四川省广元市朝天区潜溪河中子段防洪治理工程）绩效目标自评表
| 朝天区水利局转移支付区域（中央水利发展资金）绩效目标自评表 | |||||||
| （2022年度） | |||||||
| 转移支付（项目）名称 | 四川省广元市朝天区潜溪河中子段防洪治理工程 | ||||||
| 中央主管部门 | 水利部 | ||||||
| 地方主管部门 | 广元市朝天区水利局 | 资金使用单位 | 广元市朝天区水利工程建设管理站 | ||||
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资金投入情况 （万元） |
全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 预算执行率（B/A×100%) | ||||
| 年度资金总额： | 2187 | 620 | 28% | ||||
| 其中：中央财政资金 | 2187 | 620 | 28% | ||||
| 地方资金 | |||||||
| 其他资金 | |||||||
| 资金管理情况 | 情况说明 | 存在问题和改进措施 | |||||
| 分配科学性 | 按照要求科学分配 | ||||||
| 下达及时性 | 下达资金计划后，规定时间内及时分配下达工作计划 | ||||||
| 拨付合规性 | 严格按照要求付资金 | 资金支付较慢，未按照合同约定的进度支付资金。 | |||||
| 使用规范性 | 严格按照中央水利发展资金使用管理办法资金管理 | ||||||
| 执行准确性 | 无超范围、超规划情况 | ||||||
| 预算绩效管理情况 | 按照初设方案，科学设置符合本行业的绩效指标 | ||||||
| 支出责任履行情况 | 相关环节严格执行支出管理流程 | ||||||
| 总体目标完成情况 | 总体目标 | 全年实际完成情况 | |||||
| 新建堤防0.8km，箱涵1处，管涵4处，清淤疏浚长度0.6km。 | 为避开汛期，中子段堤防分上下两段分段实施，上段已完成90%，下段正在开展基础工作。 | ||||||
| 绩效指标 |
一级 指标 |
二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施 | |
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产 出 指 标 |
数量指标 | 新建堤防： | 5.35km | 2.7km | 前期受疫情影响，进度较慢。 | ||
| 河道清淤： | 63200m3 | 24000m3 | 前期受疫情影响，进度较慢。 | ||||
| 新建堤身涵管： | 16处 | 6处 | 前期受疫情影响，进度较慢。 | ||||
| 新建箱涵： | 3处 | 1处 | 前期受疫情影响，进度较慢。 | ||||
| 质量指标 | 工程验收合格率： | 100% | |||||
| 设计及施工符合水利行业标准 | 100% | ||||||
| 时效指标 | 工程开工时间： | 2022年9月 | 2022年11月 | 前期受疫情影响，开工时间延迟。 | |||
| 工程竣工时间： | 2023年3月 | ||||||
| 工程使用时间： | 2023年5月 | ||||||
| 成本指标 | 预计2022年项目拨付金额 | 700万元 | 620万元 | ||||
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效 益 指 标 |
经济效益 指标 |
经济净现值 | 56.75万元 | 0万元 | |||
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社会效益 指标 |
保护人口数量： | 0.15万人 | 0万人 | ||||
| 保护耕地数量： | 580亩 | 0亩 | |||||
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生态效益 指标 |
防汛减灾、美化环境 | 长期 | 长期 | ||||
| 可持续影响指标 | 工程建后管护： | 正常发挥效益 | 正常发挥效益 | ||||
| 工程使用年限： | ≥10年 | ≥10年 | |||||
| 满意度指标 |
服务对象 满意度指标 |
受益群众满意度 | ≥95% | ≥95% | |||
| 说明 | 无。 | ||||||
| 填表人： | 毛维海 | 分管领导审核： | |||||
| 注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。 | |||||||
| 2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 | |||||||
| 3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。 | |||||||
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广公网备510812010001号
