朝天区水利局2022年度转移支付区域（四川省广元市朝天区广坪河羊木段防洪治理工程）绩效目标自评表
| 朝天区水利局转移支付区域（中央水利发展资金）绩效目标自评表 | |||||||
| （2022年度） | |||||||
| 转移支付（项目）名称 | 四川省广元市朝天区广坪河羊木段防洪治理工程 | ||||||
| 中央主管部门 | 水利部 | ||||||
| 地方主管部门 | 广元市朝天区水利局 | 资金使用单位 | 广元市朝天区水利工程建设管理站 | ||||
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资金投入情况 （万元） |
全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 预算执行率（B/A×100%) | ||||
| 年度资金总额： | 2700 | 800 | 30% | ||||
| 其中：中央财政资金 | 2700 | 800 | 30% | ||||
| 地方资金 | |||||||
| 其他资金 | |||||||
| 资金管理情况 | 情况说明 | 存在问题和改进措施 | |||||
| 分配科学性 | 按照省级要求科学分配 | ||||||
| 下达及时性 | 省级下达资金计划后，规定时间内及时分配下达工作计划 | ||||||
| 拨付合规性 | 严格按照县级报账制拨付资金 | 资金支付较慢，未按照合同约定的进度支付资金。资金结转至2023年后按照工程进度支付。 | |||||
| 使用规范性 | 严格按照中央水利发展资金使用管理办法资金管理 | ||||||
| 执行准确性 | 无超范围、超规划情况 | ||||||
| 预算绩效管理情况 | 按照初设方案，科学设置符合本行业的绩效指标 | ||||||
| 支出责任履行情况 | 相关环节严格执行支出管理流程 | ||||||
| 总体目标完成情况 | 总体目标 | 全年实际完成情况 | |||||
| 综合治理河长7.5km，其中新建堤防3507m，河道疏浚3670m，新建下河梯步6处，排涝工程8处。 | 新建堤防1300米，河道疏浚1550m。 | ||||||
| 绩效指标 |
一级 指标 |
二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施 | |
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产 出 指 标 |
数量指标 | 新建堤防 | 3507m | 1300 | 受前期招投标及疫情停工影响，截止年底施工时间为2个月。 | ||
| 河道清淤 | 3670m | 1550 | 受前期招投标及疫情停工影响，截止年底施工时间为2个月。 | ||||
| 新建下河堤 | 6处 | 2处 | 受前期招投标及疫情停工影响，截止年底施工时间为2个月。 | ||||
| 排涝工程 | 8处 | 3处 | 受前期招投标及疫情停工影响，截止年底施工时间为2个月。 | ||||
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 100% | 100% | ||||
| 设计及施工符合水利行业标准 | 100% | 100% | |||||
| 时效指标 | 工程开工时间 | 2022年10月 | 2022年10月 | ||||
| 工程竣工时间 | 2023年6月 | ||||||
| 工程使用时间 | 2023年7月 | ||||||
| 成本指标 | 中小河流治理每公里财政投入 | 0.48万元/公里 | 0万元/公里 | ||||
| 预计2022年工程资金拨付 | 900万元 | 800万元 | |||||
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效 益 指 标 |
经济效益 指标 |
经济净现值 | 212.95万元 | 0万元 | |||
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社会效益 指标 |
保护耕地数量 | 686.56亩 | 0亩 | ||||
| 防汛减灾、美化环境 | 长期 | ||||||
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生态效益 指标 |
工程建后管护 | 正常发挥效益 | |||||
| 可持续影响指标 | 工程使用年限 | 10年 | |||||
| 满意度指标 |
服务对象 满意度指标 |
受益群众满意度 | ≥95％ | ||||
| 说明 | 无。 | ||||||
2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。
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广公网备510812010001号
