朝天区水利局2022年转移支付区域（广元市朝天区2022年农村安全饮水巩固提升及维修养护项目）绩效目标自评表
| 朝天区水利局转移支付区域（中央水利发展资金）绩效目标自评表 | |||||||
| （2022年度） | |||||||
| 转移支付（项目）名称 | 广元市朝天区2022年农村安全饮水巩固提升及维修养护项目 | ||||||
| 中央主管部门 | 水利部 | ||||||
| 地方主管部门 | 广元市朝天区水利局 | 资金使用单位 | 广元市朝天区水利局 | ||||
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资金投入情况 （万元） |
全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 预算执行率（B/A×100%) | ||||
| 年度资金总额： | 100 | 57.8 | 57.80% | ||||
| 其中：中央财政资金 | 100 | 57.8 | 57.80% | ||||
| 地方资金 | |||||||
| 其他资金 | |||||||
| 资金管理情况 | 情况说明 | 存在问题和改进措施 | |||||
| 分配科学性 | 分配科学 | ||||||
| 下达及时性 | 下达及时 | ||||||
| 拨付合规性 | 拨付合规 | ||||||
| 使用规范性 | 使用规范 | ||||||
| 执行准确性 | 执行准确 | ||||||
| 预算绩效管理情况 | 正常 | ||||||
| 支出责任履行情况 | 正常 | ||||||
| 总体目标完成情况 | 总体目标 | 全年实际完成情况 | |||||
| 规划安全饮水项目共涉及12个乡镇，计划维修各类供水工程50处，其中集中供水工程15处，分散供水工程35处，计划巩固、解决7256户30400人饮水不安全问题。 | 完成该安全饮水项目共涉及12个乡镇，维修各类供水工程50处，其中集中供水工程15处，分散供水工程35处，巩固、解决7256户30400人饮水不安全问题。 | ||||||
| 绩效指标 |
一级 指标 |
二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施 | |
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产 出 指 标 |
数量指标 | 维修养护供水工程数量 | ≥50处 | 50处 | |||
| 服务乡镇数量 | ≥12个 | 12个 | |||||
| PE管道长度 | ≥256000米 | 256000米 | |||||
| 质量指标 | 达到或超过国家规范和相关质量要求 | 100% | 100% | ||||
| 项目（工程）验收合格率 | 100% | 100% | |||||
| 无缝钢管标准 | GB/T8163-2008 | GB/T8163-2008 | |||||
| PE管标准 | GB/T13663-2018 | GB/T13663-2018 | |||||
| 时效指标 | 开工时间 | 2022年4月 | 2022年4月 | ||||
| 竣工时间 | 2022年12月 | 2022年12月 | |||||
| 投入使用时间 | 2022年12月 | 2022年12月 | |||||
| 成本指标 | 机电设备采购成本 | 50万 | 50万元 | ||||
| 消毒药剂费用 | 1.5万 | 0万元 | |||||
| 维修供水工程成本预算数 | 48.5万元 | 7.8万元 | |||||
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效 益 指 标 |
经济效益 指标 |
改善水质，减少人畜疾病，节约医药费用 | ≥10万元 | 10万元 | |||
| 饮水方便和节约劳动力成本 | ≥80万元 | 80万元 | |||||
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社会效益 指标 |
受益群众户数 | ≥7256户 | 7256户 | ||||
| 受益群众人数 | ≥30400人 | 30400人 | |||||
| 项目覆盖村个数 | 39个 | 39个 | |||||
| 可持续影响指标 | 工程使用年限 | ≥15年 | ≥15年 | ||||
| 满意度指标 |
服务对象 满意度指标 |
受益群众满意度 | ≥90% | 90% | |||
| 受益建档立卡贫困群众满意度 | ≥95% | 95% | |||||
| 说明 | 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 | ||||||
| 填表人： | 分管领导审核： | ||||||
| 注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。 | |||||||
| 2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 | |||||||
| 3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。 | |||||||
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广公网备510812010001号
