2023年10月30日在区第八届人大常委会第二十次会议上

广元市朝天区财政局局长 蒋长福

主任、副主任、各位委员：

区八届人大三次会议审查通过了《关于广元市朝天区2022年预算执行情况和2023年预算草案的报告》，在财政预算执行过程中，由于地方政府债券的发行,落实各项民生保障政策等因素的影响，财政收支预算有一定的变动，按照《中华人民共和国预算法》及其实施条例和《中华人民共和国各级人民代表大会常务委员会监督法》的相关规定，需要对区级2023年财政收支预算进行调整。我受区人民政府委托，向会议报告全区2023年财政收支预算调整方案，请予审查。

一、1—9月全区财政收支预算执行情况

（一）一般公共预算收支执行情况

2023年1-9月，全区一般公共预算收入完成186572万元，较上年同期202806万元减少16234万元，下降8%。一是地方一般公共预算收入完成29972万元，占年初预算36849万元的81.34%，较上年同期26998万元增加2974万元，增长11.02%，其中：税收收入完成10789万元，占年初预算15670万元的68.85%，较上年同期9099万元增加1690万元，增长18.57%，非税收入完成19183万元，占年初预算21179万元的90.58%，较上年同期17899万元增加1284万元，增长7.17%。二是上级补助收入130355万元，较上年同期162064万元减少31709万元，下降19.57%。三是接受其他地区援助收入3900万元，与上年同期持平。四是上年结余收入17670万元，较上年同期8079万元增加9591万元,增长118.72%。五是地方政府一般债券收入4400万元，较上年同期1675万元增加2725万元，增长162.69%。六是动用预算稳定调节基金275万元，较上年同期90万元增加185万元，增长205.56%。全区一般公共预算支出实现167669万元，占年初预算156838万元的106.91%，较上年同期181948万元减少14279万元，下降7.85%。

（二）政府性基金预算收支执行情况

2023年1-9月，全区政府性基金预算收入完成54616万元，较上年同期37050万元增加17566万元，增长47.41%。一是本级收入完成5295万元,占年初预算67150万元的7.89%,较上年同期11796万元减少6501万元，下降55.11%。二是上级专项补助收入521万元，较上年同期754万元减少233万元，下降30.9%。三是地方政府专项债务转贷收入48800万元，较上年同期24500万元增加24300万元，增长99.18%。全区政府性基金预算支出实现53574万元,占年初预算46863万元的114.32%，较上年同期34810万元增加18764万元，增长53.9%。

（三）国有资本经营预算执行情况

2023年1-9月，全区国有资本经营预算收入完成50万元，占年初预算100万元的50%。全区国有资本经营预算未实现支出。

二、2023年财政收支预算调整方案

根据2023年1-9月预算执行情况及相关政策因素分析，结合我区实际，全区一般公共预算收入需由年初预算170167万元调整为231869万元，调增61702万元；全区一般公共预算支出相应由年初预算170167万元调整为231869万元，调增61702万元。政府性基金预算收入需由年初预算87443万元调整为126764万元，调增39321万元；政府性基金预算支出相应由年初预算87443万元调整为126764万元，调增39321万元。全区国有资本经营预算收支不作调整。其分类调整情况如下：

（一）一般公共预算收支调整方案

1、一般公共预算收入调整方案

全区一般公共预算收入需由年初预算170167万元调整为231869万元，调增61702万元，较年初预算增长36.26%。一是区地方一般公共预算收入36849万元不作调整，但其分项需作调整。其分项调整情况为:企业所得税调减910万元、个人所得税调增185万元、资源税调增40万元、城市维护建设税调增100万元、房产税调增50万元、印花税调减100万元、城镇土地使用税调增285万元、耕地占用税调减300万元、环境保护税调减20万元；专项收入调减600万元、行政性事业收费收入调增110万元、罚没收入调增800万元、国有资源（资产）有偿使用收入调减857万元、捐赠收入调增1025万元、其他收入调增192万元。二是一般性转移支付收入调增51636万元。其中：均衡性转移支付收入调增5470万元，结算补助收入调增1216万元，固定数额补助收入调增552万元，革命老区转移支付收入调增331万元，一般公共服务共同财政事权转移支付收入调增248万元，国防共同财政事权转移支付收入调增35万元，公共安全共同财政事权转移支付收入调增559万元，教育共同财政事权转移支付收入调增3677万元，文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入调增455万元，社会保障和就业共同财政事权转移支付收入调增9136万元，卫生健康共同财政事权转移支付收入调增3124万元，节能环保共同财政事权转移支付收入调增3283万元，农林水共同财政事权转移支付收入调增15924万元，交通运输共同财政事权转移支付收入调增4004万元，住房保障共同财政事权转移支付收入调增662万元，灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入调增2960万元。三是专项转移支付收入调增4924万元。四是地方政府一般债券转贷收入调增2400万元。五是接受其他地区援助收入调增3900万元。六是上年结余收入调减61万元。七是动用预算稳定调节基金调增3万元。八是调入资金调减1100万元。

2、一般公共预算支出调整方案

按照当年财政收支平衡的原则，区一般公共预算支出相应由年初预算170167万元调整为231869万元，调增61702万元，较年初预算增长36.26%。其分项调整情况如下：

一般公共服务支出调增1466万元，较年初预算增长5.47%；国防支出调增37万元，较年初预算增长52.86%；公共安全支出调增710万元，较年初预算增长14.53%；教育支出调增6934万元，较年初预算增长24.41%；科学技术支出调增105万元，较年初预算增长44.49%；文化体育与传媒支出调增1704万元，较年初预算增长119.24%；社会保障和就业支出调增10319万元，较年初预算增长68.02%；卫生健康支出调增3634万元，较年初预算增长26.34%；节能环保支出调增3876万元，较年初预算增长1030.85%；城乡社区事务支出调增1909万元，较年初预算增长45.04%；农林水支出调增26790万元，较年初预算增长148.89%；交通运输支出调增4237万元，较年初预算增长46.14%；资源勘探工业信息等支出调增1895万元，较年初预算增长115.62%；商业服务业等支出调增96万元，较年初预算增长9.32%；金融支出调增33万元，较年初预算增长21.71%；自然资源海洋气象等支出调增66万元，较年初预算增长3.85%；住房保障支出调增707万元，较年初预算增长18.85%；粮油物资储备支出调增36万元，较年初预算增长7.41%；灾害防治及应急管理支出调增4855万元，较年初预算增长176.8%；动用预备费1800万元；其他支出调减6925万元，较年初预算下降50.22%；债务付息支出调增68万元，较年初预算数增长0.96%；上解支出调增1222万元，较年初预算增长25.58%；动用预算稳定调节基金272万元。

需特别报告事项，一是动用预备费1800万元，安排用于突发事件应急处置及灾害防治等方面支出。二是动用预算稳定调节基金275万元，安排用于乡村振兴基础设施建设及职业年金贴息等方面支出。三是新增地方政府一般债券资金4400万元安排使用情况，其中：朝天中学扩建项目1000万元，乡村教师保障性租赁住房建设项目600万元，金堆初级中学建设项目800万元，嘉陵江右岸朝天区三滩段防洪堤工程100万元，广坪河羊木段防洪治理工程800万元，潜溪河转斗镇防洪治理工程项目100万元，地质灾害工程治理及排危除险项目300万元，2023年义务教育学校标准化建设项目700万元。

（二）政府性基金预算收支调整方案

政府性基金预算收入需由年初预算87443万元调整为126764万元，调增39321万元，较年初预算增长44.97%。主要是上级专项补助收入调增521万元，新增地方政府专项债券资金调增38800万元。政府性基金预算支出相应由年初预算87443万元调整为126764万元，调增39321万元，较年初预算增长44.97%。其分项调整情况为：社会保障和就业支出调增111万元，城乡社区支出调减8987万元，农林水支出调增211万元，其他支出调增38999万元（其中：新增地方政府专项债券资金安排支出38800万元、彩票公益金安排支出199万元），债务付息支出调增8987万元，调出资金调减1100万元，上解支出调增1100万元。

需特别报告事项，新增地方政府专项债券资金48800万元安排使用情况,其中：乡村振兴项目18400万元，城区景家坝老旧小区改造项目1800万元，城镇污水处理设施建设项目1000万元，人民医院及传染病区改造升级和信息化医疗建设项目8500万元，明月峡龙门阁4A级景区配套基础设施建设项目3200万元，东西部扶贫协作共建产业园配套基础设施建设项目2000万元，妇幼保健院业务综合楼新建项目4000万元，双峡湖水库(灌区工程）1600万元，小中坝片区、大巴口片区、羊木片区、中子片区老旧小区改造项目2000万元，城区排水防涝设施建设项目4000万元，城镇供水工程项目1300万元，金堆新区及二级场镇污水处理设施建设项目1000万元。