广元市朝天区文化旅游和体育局

2024年部门预算编制说明

目   录

一、基本职能及主要工作...................(1-13)

（一）单位职能简介........................(1-4)

（二）单位2024年重点工作................(5-13)

二、部门预算单位构成.......................(13)

三、收支预算情况说明....................(13-14)

（一）收入预算情况.........................(13)

（二）支出预算情况.........................(14)

四、财政拨款收支预算情况说明...............(14)

五、一般公共预算当年拨款情况说明........(14-16)

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况.....(14)

（二）一般公共预算当年拨款结构情况.........(15)

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况.....(16)

六、一般公共预算基本支出情况说明...........(17)

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明(17-18)

八、政府性基金预算支出情况说明.............(18)

九、国有资本经营预算支出情况说明...........(18)

十、其他重要事项的情况说明..............(18-19)

十一、名词解释..........................(19-21)

一、基本职能及主要工作

（一）广元市朝天区文化旅游和体育局职能简介：

1、贯彻执行党和国家、省、市、区有关文化、旅游、体育、广播电视和文物工作的方针、政策和法律、法规，拟订相关政策措施并组织实施，负责本部门依法行政工作。制定全区文化、旅游、体育、广播电视产业发展的地方标准和行业规范并组织实施。

2、组织推动全区文化、旅游、体育、广播电视、文物事业和产业发展，拟订发展规划并组织实施。统筹推进中国生态康养旅游名市建设工作，统筹推进文化、旅游、体育、广播电视体制机制改革，推进旅游资源整合与开发，推进全域旅游，推进文化、旅游、体育融合发展。

3、管理全区性重大文化、旅游和体育活动，指导推进相关配套设施建设。

4、指导管理文化艺术事业，推动艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展，推动中华优秀传统文化、巴蜀文化和朝天特色文化传承发展。

5、负责公共文化、旅游、体育、广播电视事业发展，推进全区文化、旅游、体育、广播电视公共服务体系建设，深入实施文化、旅游、体育、广播电视惠民工程，负责对全区文化、旅游、体育、广播电视公共服务设施的监督管理。统筹推进基本公共文化、旅游、体育、广播电视服务标准化、均等化。

6、统筹规划全区群众体育发展和竞技体育发展，负责推行全民健身计划、推动国民体质监测和三级社会体育指导员培训工作。组织指导、协调配合各部门、各行业、各社会团体开展体育活动；指导和推动学校体育、城市体育、农村体育及其他社会体育的发展。指导体育训练、体育竞赛和运动员队伍建设，组织和统筹参加上级运动会，负责组织协调区级综合性运动会的竞赛工作。

7、组织实施文化旅游资源普查、挖掘、保护与利用工作，监测文化旅游经济运行，促进文化旅游产业发展。推进文化、旅游、体育、广播电视科技创新发展，推进文化、旅游、体育、广播电视行业信息化、标准化建设。负责文化、旅游、体育、广播电视科技教育培训和人才培养工作。

8、负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

9、管理和指导全区文物保护利用与考古工作。组织文物资源调查。负责全区文物保护单位申报等工作。负责组织遴选、申报区级（含区级）以上文物保护单位，指导监督博物馆和社会文物工作。组织实施申遗及管理工作。

10、指导文化、旅游、体育、广播电视市场发展，对文化和旅游市场进行行业监管。依法规范文化、旅游、体育、广播电视市场。推进文化、旅游、体育、广播电视行业信用体系建设，负责监督管理全区体育彩票销售工作。

11、负责文化、旅游、体育、广播电视和文物系统安全生产工作的综合协调与监督管理，对广播电视和文物系统、文化旅游体育园区、新业态安全生产和职业健康工作实施行业监督管理。制定职责范围内的安全生产年度监督检查计划并组织实施。

12、统筹全区文化、旅游、体育、广播电视市场综合执法工作，组织查处辖区内文化、旅游、体育、广播电视市场的违法行为，加强行业监管和督查督办，维护市场秩序。

13、制定全区文化旅游体育客源市场开发战略并组织实施，组织全区文化、旅游、体育形象的对外宣传和重大推广活动。

（二）2023年重点工作：

1、健全现代文旅产业体系

（1）强化项目包装策划。聚焦资源优势、产业条件等要素保障，高质量谋划一批休闲康养、文化演艺、户外运动等旅游招商引资项目，并推动项目入库，有序推进项目建设。全年储备文旅项目总投资规模达200亿元以上。

（2）加快推进重点项目。加大项目招商力度，精准对接目标企业，积极邀请北京、上海、浙江、成都、重庆等地企业来朝实地考察项目，不定期将更新谋划项目推介至目标企业。全年新签约招商引资项目2个以上，签约资金达4亿元以上。加快推进明月峡古栈道遗址保护利用项目、中子铺细石器遗址项目、荣乐养生谷温泉度假区、原乡二期、云顶栖舍二期、金堆新区全民健身中心、曾家山高端民宿等项目相关工作。

（3）加快旅游民宿发展。出台广元市朝天区旅游民宿管理办法、朝天区旅游民宿等级划分及评定办法；完成朝天区第一批旅游民宿评定工作；完成《朝天区促进旅游民宿高质量发展的奖励扶持办法》兑现工作；2024年拟新建一批高端旅游民宿，提升我区旅游民宿品质，针对民宿发展存在的问题，制定切实可行的整改措施，成功经验要广泛宣传推广。

（4）加强新业态培育。加快推动朝天区全民健身中心、明月峡古栈道遗址保护利用、中子铺遗址环境整治、云顶栖舍（二期）、曾家山旅游度假区游客集散中心改造、原乡旅游配套设施建设、曾家场镇至原乡步游道、吊滩河户外丛林探险、曾家山房车营地等项目落地开工。强力推进康旅大道、曾家山旅游度假区基础设施（一期）、曾家山旅游综合服务中心等项目建设进度，力争早日竣工投运。

（5）强化品牌创建提升。做好曾家山创建国家级旅游度假区相关工作。全面推进曾家山创建国家滑雪旅游度假地、曾家社区创建全国乡村旅游重点村、汉王老街申报省级休闲旅游街区等工作，积极谋划好天府度假乡村等新文旅品牌创建。

（6）加强旅游景区管理。加大对全区7个A级景区的监督管理力度，会同各景区按照《旅游景区质量等级划分与评定》和《四川省旅游景区精细化管理服务质量提升规范》相关要求，全面做好体验项目开发、服务质量提升、精细化管理、安全运行等工作，推动明月峡景区继续做好精细化管理服务质量提升试点建设。组织好年度复核工作，督促各景区顺利通过省、市复核。

（7）加强名县巩固提升。积极和省、市文旅部门对接，做好天府旅游名县提升建设，制定提升建设工作方案，全面做好大数据提升、软件资料汇编及现场暗访测评等工作，力争年度考评全省排名前列。同时做好省级全域旅游示范区及天府旅游名镇、名村等品牌的巩固提升。

（8）做好康养产业专班工作。制定《广元市朝天区文旅康养产业专班2024年工作要点》，严格落实“月调度，季督办”工作机制，全面加强对全区文旅项目建设、品牌创建、宣传营销、企业服务、优秀文化传承、建设大蜀道国际文化旅游目的地和康养度假胜地等工作的安排部署和统筹调度，积极争取全市文旅康养产业专班内部流动红旗。

2、健全公共文化服务体系

（1）加强阵地和人才队伍建设。充分发挥基层文化阵地引领风尚、教育人民、服务社会的作用，持续加强文化阵地建设，用好用活“区、乡、村”三级公共文化场所，扩大文化阵地集聚效应，满足群众文化阵地需求。建立了县级领导联系文艺人才制度，联合区内书法、美术、摄影、音乐、舞蹈等协会，建立专业文艺人才库。加强新文艺群体和民间文艺人才队伍建设，打造“文化朋友圈”“文艺交流群”。坚持每户培养一名文艺积极分子，打造特色文艺骨干队伍，成立文艺队伍XX支，开展“戏曲进乡村”“送文化”等活动不少于108场次，以文化赋能助力乡村振兴。规范管理乡镇文化干部，强化年度考核结果运用，加大文化站长培训力度，不断提高业务水平。充分发挥志愿者作用。每个村确定一名热爱文化工作的文化管家，作为村级文化阵地的管理者和村级文化活动开展的组织者。

（2）补齐公共文化服务短板。以创新开拓精神抓好公共文化服务，实事补短板强弱项提品质工程，按进度完成图书馆、文化馆（站）评估定级。以村、社区文化站所为重点，加大资金、项目和政策倾斜力度，统筹党员教育、科学普及、普法教育等设施建设，促进公共文化服务体系的共建共享和综合利用。建立困难群体和特殊人群基本文化服务保障机制，推动城乡各类公共文化设施免费向农民工、老人、残障人士开放，保障各类人群都能公平享受基本公共文化服务。要让本地居民文化活动有舞台、流动人口文化活动有去处、外籍人口文化活动有渠道、专业文化需求供给有保障。不断加强公共文化服务人才队伍建设，在全区层面完善公共文化服务人才队伍的引进、选拔、退出以及培养机制。同时，加大对乡镇（街道）公共文化服务人员的培训与考核，以解决长期以来“专干不专、专干不干”的问题。

（3）群众文化生活创新出彩。办好民生文化实事，实施文化惠民工程，持续开展送戏下基层进校园、扶持乡村社区业余文艺队活动，推进公共文化场所免费开放。精心筹备、开展庆祝中华人民共和国成立75周年系列文化活动。举办朝天区第六届广场舞大赛、庆祝建国75周年诗歌朗诵大赛，创新开展四季“村晚”夏季活动，常态化开展魅力乡镇竞演、全民阅读、非遗日系列文化活动、文艺进景区常态演出、元旦春节系列文化活动等群众性文化活动，打造公共文化服务品牌。推动戏剧惠民演出菜单式、点单式服务，丰富朝天惠民供给内容，让文化惠民更加贴近群众、满足需求。紧扣时代主题，充分挖掘本土文化资源，加强现实题材创作生产，实施文艺作品质量提升工程，推出反映时代新气象、讴歌人民新创造的文艺精品，让传统文化与现代生活相融相通，推进文化和旅游深度融合发展。

（4）深化智慧广电惠民工程。全力推进广播电视民生实事工程，抓好全国广播电视基本公共服务县级标准化、智慧广电乡村工程“双试点”建设，利用广播电视基础网络搭台，整合部门资源，完善区、镇、村、户四级智慧广电服务平台，实现“智慧广电+公共服务+乡村治理+社会服务+N”的服务新功能，持续推进全市应急广播体系“建、管、用、融”相关工作，打造多元应用新场景，以智慧广电赋能服务乡村振兴。强化网络视听节目服务监管，持续组织开展电视“套娃”收费和操作复杂治理工作。做好安全播出管理工作，督促安全播出责任单位不断完善管理体系，落实各项规章制度，完善应急预案，加强应急演练，创新技术手段，不断提高安全播出保障能力和应急处置水平。抓好第六届“广电惠民服务月”活动，树牢广电惠民新形象。

3、健全传统文化保护体系

（1）加强文物保护利用。立足我区独特的历史文化、红色文化、民俗文化等资源，大力推进蜀道历史文化挖掘，坚持保护与利用并重，加快推进剑门蜀道—明月峡古栈道遗址保护利用与展示提升项目方案编制和申报，尽快启动大安寺壁画归安方案编制及报审，做好中子铺遗址环境整治项目方案编制、报审及资金申报工作。着力推进明月峡陈列馆、中子铺遗址博物馆、红坪村苏维埃旧址等文物保护、博物馆活化利用。

（2）加强非遗保护传承。实施非遗记录工程和传统工艺振兴计划，巩固提升非遗传习所、展览馆，建设麻柳刺绣艺术馆、刺绣传承基地、特色文化广场。持续完善李家锣鼓、平溪傩戏、川北山歌、川北知客等非遗项目，提高文艺创作生产组织化程度和专业化水平。组织非遗传承人开展培训传习，统筹做好各级各类非遗宣传展示活动，运用互联网、新媒体搭建非遗推广、展示、销售平台。

4、健全文旅市场监管体系

（1）强化文旅市场监管。按照“智慧化管理、标准化服务”理念，健全旅游服务体系，统筹抓好“线上”“线下”服务，完善行政管理与行业协会引导协同监管机制，重点做好节假日和日常监管工作，确保假日文旅市场平安有序。充分发挥行业协会在行业规范、行业自理和行业引导中的作用，共同维护文化旅游市场秩序。

（2）加强文旅市场执法。完善源头防范和监管执法机制，严把文化和旅游市场准入关，严格审查娱乐场所、互联网上网服务营业场所，严格审批营业性演出活动。健全与公安、消防、应急管理和市场监管等部门沟通协调机制，坚持在日常检查、专项行动、投诉处理中发现案件线索，对违法经营行为依法予以严惩。继续加大文旅市场领域检查巡查力度，增加检查频次，开展全覆盖拉网式巡查，始终保持高压严管态势，严厉查处各类违法违规行为。

（3）筑牢行业安全底线。聚焦文物、娱乐场所、互联网上网服务营业场所、A级旅游景区（点）、星级农家乐、民宿等重点领域以及相关文旅新产品新业态，持续实施安全生产大检查行动。加强日常监管工作，重要时段和重要节点要加大对重点行业和重点领域的安全大检查工作，扎实推进森林防灭火、燃气、消防、防汛、“安全生产月”等相关工作的落实。加大文旅体行业自建房屋和公共服务用房建筑安全隐患排查力度，筑牢兴业安全底线，做优旅游协会联盟，强化行业自律，规范旅游市场秩序，实现旅游服务“零投诉”，旅游安全“零事故”。

5、健全文旅宣传工作机制

（1）推动铺天盖地宣传。创新抓好新媒体、主流媒体、文旅活动宣传营销工作，打造汉王老街水景观、高山草甸、花卉长廊、彩林大道等网红打卡点，培育本土“网红”，提升网络热度，推动朝天文旅品牌扬名。积极组织参与天府旅游名县、大蜀道文化旅游、嘉陵江风景道等发展联盟，推动与主要客源城市文旅企业合作，大力宣传、推介、展示全区文旅品牌，吸引外地游客来度假旅游。

（2）高质量举办各类节会。承办好2024年全省冰雪和温泉旅游节、四川花卉（果类）生态旅游节分会场暨第五届四川·朝天核桃文化旅游节。积极争取举办全国自行车赛、网球赛、低空表演邀请赛、全民健身运动会等赛事活动。抓好重要时段活动，办好荣乐古街第三届汉唐文化旅游节、沙河镇樱花季活动和樱桃采摘季活动、朝天区消夏啤酒节、曾家山红叶季活动等。

（3）强化客源引流宣传。开展四季游朝天主题活动，积极参加国际性、国家级、省级重要文化旅游交易博览会。常态化开展百万级文旅达人朝天行活动、赴主要客源地文旅推介活动。组织朝天文旅“成都行”“重庆行”“西安行”等专场推介会，以及大蜀道文化旅游发展联盟、天府旅游名县文旅发展联盟等行业开展的专题推介会。强化市场开拓，加强与东西部协作城市、通航城市的合作，出台团队游奖励优惠政策，依托国家驻外机构、国际友好城市、北上广深杭等城市及国际旅行商，开拓境外旅游市场。

（4）强力媒体矩阵营销。持续深化与中央、省级媒体的常态化合作，着重加强与国内外重点媒体、知名网络媒体的联系互动，不断巩固扩大媒体“朋友圈”，策划出更多展现朝天良好发展环境、蓬勃发展态势、美好发展前景的外宣精品，以多维度、多平台、多话题的高频输出，实现多元化传播，解读朝天旅游新玩法，实现“声量”与销量的双向增长。

6、加强党的建设

（1）强化政治建设。实施忠诚领航行动，深刻领悟“两个确立”决定性意义，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。坚持学习、调研、工作“三位一体”，精心开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，及时跟进学习领会习近平总书记关于文化、旅游、文物工作重要论述精神，以“三会一课”、主题党日为载体，持续开展党的二十大精神学习教育，立足文旅工作特色，组织好诗歌朗诵、情景党课、联建共建等活动。

（2）夯实基层党建。巩固深化党史学习教育、主题教育成果，强化政治能力训练和政治实践历练，扎实开展党员干部政治能力提升培训学习，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。以深入落实机关党建“三级五岗”责任制为抓手，严格落实“三会一课”、主题党日、组织生活会、民主评议党员等组织生活制度，巩固党支部标准化规范化建设成果。不断探索完善党建和业务融合发展机制，健全落实同谋划、同部署、同推进、同考核“四同机制”，持续推进模范机关建设。抓好八届区委第五轮巡察反馈问题整改工作，切实将巡察成果转化为推动文化旅游工作高质量发展的生动实践。

（3）全面从严治党。落实落细管党治党责任，严格执行中央八项规定及其实施细则精神，驰而不息纠治“四风”，常态化开展党员干部作风整顿，制度化开展廉政风险防控，扎实推进巡察反馈问题整改见实效，让党员干部知敬畏、存戒惧、守底线。推出廉洁艺术精品，建设廉洁书屋，打造廉洁精品展览，发布廉洁文化专线，叫响“以文化人、清风塑廉”廉洁文化品牌。

二、部门预算单位构成

广元市朝天区文化旅游和体育局属财政一级预算单位（无下属二级预算单位）。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，广元市朝天区文化旅游和体育局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。我局2024年收支总预算1436.98万元,比2023年收支预算总数增加198.03万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径增加198.03万元，主要原因是增加了项目预算。

（一）收入预算情况：我局2024年收入预算1436.98万元，一般公共预算拨款收入1436.98万元，占100%。

（二）支出预算情况：我局2024年支出预算1436.98万元，其中：基本支出887.83万元，占62%；项目支出549.15万元，占38%。

四、财政拨款收支预算情况说明：

我单位2024年财政拨款收支总预算1436.98万元，比2023年财政拨款收支总预算增加198.03万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径增加198.03万元，主要原因是项目预算增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1436.98万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出1246.73万元、社会保障和就业支出93.61万元、卫生健康支出29.85万元、农林水支出1.5万元、住房保障支出65.29万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

一般公共预算当年拨款规模变化情况：我单位2024年一般公共预算当年拨款1436.98万元，比2023年预算数增加198.03万元，主要原因是项目增加。

一般公共预算当年拨款结构情况：文化旅游体育与传媒支出1246.73万元，占86.8%；社会保障和就业支出93.61万元，占6.4%；卫生健康支出29.85万元，占2.1%；农林水支出1.5万元，占0.1%；住房保障支出65.29万元，占4.6%。

（一）一般公共预算当年拨款具体使用情况：

1、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）机关服务（项）324.43万元，主要用于：事业人员人员类基本工资、津贴补贴、绩效奖励金等支出。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）373.15万元，主要用于：行政人员人员类基本工资、津贴补贴、绩效奖励金等支出。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）50万元，主要用于：云盘梁基站迁改差口资金及村村通运行维护费（本级）支出。

4、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）118.05万元，主要用于：旅游宣传、旅游规划、品牌创建支出。

5、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动支出（项）23.1万元，主要用于：送文化下乡活动。

6、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化展示及纪念机构（项）200万元，主要用于：红坪县苏维埃旧址保护修缮资金支出。

7、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文物支出（项）88万元，主要用于：文物保护资金支出。

8、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）广播电视支出（项）80万元，主要用于：广播电视、村村通运行维护资金支出。

9.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数为2.96万元，主要用于：机关及参公管理事业单位离退休人员经费支出。

10.社会保障和就业（类）事业单位离退休支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为88.64万元，主要用于：行政事业单位养老方面经费支出。

11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为14.65万元，主要用于：机关事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

12.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为15.2万元，主要用于：行政事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

13.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为65.29万元，主要用于：行政事业单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

14、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他农林水支出（项）2024年预算数为1.5万元，主要用于：乡村振兴第一书记和工作队工作经费支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我单位2024年一般公共预算基本支出887.83万元，其中：人员经费784.66万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。

公用经费103.17万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

我单位2024年“三公”经费财政拨款预算数2.63万元，其中：公务接待费2.63万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）公务接待费与2023年预算相比减少0.03万元，减少0.7%，主要原因是公务接待人次及标准减少。

2024年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费

单位现有公务用车0辆。

2024年未安排公务用车购置费。

2024年安排公务用车运行维护费0万元。

（三）因公出国（境）经费

2023年和2024年本单位无因公出国（境）经费支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：

2024年，广元市朝天区文化旅游和体育局机关运行经费财政拨款预算为79.5万元，比2023年预算增加1.5万元，上升19%。主要原因经费预算提升标准。

（二）政府采购情况：

2024年我单位安排政府采购预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况：

截至2023年底，广元市朝天区文化旅游和体育局共有车辆0辆，单位无价值200万元以上的大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2024年朝天区文化旅游和体育局部门预算项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）机关服务（项）：主要用于本部门事业人员基本工资、津贴补贴、绩效奖励金等支出。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：主要用于本部门行政人员基本工资、津贴补贴、绩效奖励金等支出。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：主要用于本部门其他文化旅游和传媒类支出。

4、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）：主要用于本部门各类旅游宣传促销活动的支出。

5、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：主要用于本部门行政人员及参公管理事业人员养老方面经费支出。

6.社会保障和就业（类）事业单位离退休支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：主要用于:行政事业单位事业人员养老方面经费支出。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：主要用于:本单位按规定由单位缴纳的行政人员基本医疗保险支出。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：主要用于本单位按规定由单位缴纳的事业人员基本医疗保险支出。

9.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：主要用于本单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

10、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他农林水支出（项）：主要用于本单位乡村振兴第一书记和工作队工作经费支出。
11、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
12、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
13、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：部门预算公开表