广元市朝天区公路养护段
2024年预算编制说明
目录
一、基本职能及主要工作
（一）单位职能简介
（1）具体承担辖区国省道和重要县乡道公路的日常养护和全区农村公路养护管理的监督、检查和指导工作。
（2）牵头制定全区农村公路养护工程实施计划。
（3）负责全区农村公路养护的行业管理和业务技术指导工作。
（4）监督检查养护管理质量，对全区农村公路养护质量进行检查验收。
（5）成立专业桥梁养护队伍，负责国道、县道公路桥梁的日常养护及乡村道路桥梁日常养护的督促、指导和桥梁的定期检查工作。
（二）单位2024年重点工作
1、规范公路日常养护管理
（1）加强公路日常养护。（2）提升道路养护质量。（3）突出机械化养护管理。（4）配合完成上级调研。（5）更新公路灾损数据信息。
2、严格实施工程项目建设
进一步规范工程项目管理。
3、全面抓好行业安全生产
（1）加强安全隐患巡查与整治。（2）加强地质灾害排查与整治。（3）大力实施畅安工程。（4）压紧压实安全生产责任。（5）完善各类应急预案。
4、强化党支部组织建设
二、部门预算单位构成
本单位为广元市朝天区交通运输局单位的下属二级预算单位，本单位无下属机构，设有内设机构7个，分别是办公室、养护股、工程股、安全股、人教股、财务股、乡道养护股。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、住房保障支出、交通运输支出。本单位2024年收支预算总数1,718.95万元,比2023年收支预算总数减少321.6万元，主要原因是预算项目安排调整、单位在职人员变动。
（一）收入预算情况
本单位2024年收入预算1,718.95万元，其中：上年结转626.00万元，占36.42%；一般公共预算拨款收入1,092.95万元，占63.58%。
（二）支出预算情况
本单位2024年支出预算1,718.95万元，其中：基本支出660.07万元，占38.40%；项目支出1,058.88万元，占61.6%。
四、财政拨款收支预算情况说明
本单位2024年财政拨款收支预算总数1,718.95万元,比2023年财政拨款收支预算总数减少321.6万元，主要原因是预算项目安排调整、单位在职人员变动。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1,718.95万元；支出包括：社会保障和就业支出76万元、卫生健康支出69.23万元、节能环保支出50万元、交通运输支出1473.72万元、住房保障支出50万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
本单位2024年一般公共预算当年拨款1,718.95万元，比2023年预算数减少321.6万元，主要原因是预算项目安排调整、单位在职人员变动。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出76万元，占4.42%；卫生健康支出69.23万元，占4.03%；节能环保支出50万元，占2.91%；交通运输支出1473.72万元，占85.73%；住房保障支出50万元，占2.91%；。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.交通运输（类）公路水路运输（款）公路养护（项）（2140106）预算数为1,473.72万元，主要用于：公路养护。
2、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）（2110301 ）预算数50.00万元，主要用于二专线精细化保洁、洒水降尘、扬尘治理。
3.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）（2100410）预算数为46.58万元，主要用于：疫情防控工作
4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为76.00万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算数为22.65万元，主要用于：部门下属事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。
6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为50万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
本单位2024年一般公共预算基本支出660.07万元，其中：
人员经费597.07万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、失业保险、工伤保险、住房公积金、其他工资福利支出、编外长聘人员等支出。
公用经费63.00万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、公务用车运行维护费。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
本单位2024年“三公”经费财政拨款预算数5.85万元，其中：公务接待费1.09万元，公务用车购置及运行维护费4.76万元，因公出国（境）经费0万元。
（一）公务接待费
公务接待费与2023年预算相比下降，主要原因是接待次数减少。
2024年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（二）公务用车购置及运行维护费
公务用车购置及运行维护费与2023年预算相比下降，主要原因是车辆运行时间减少。
单位现有公务用车2辆，其中：皮卡车1辆，越野车1辆。
2024年未安排公务用车购置费。
2024年安排公务用车运行维护费4.76万元，用于2辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障公路养护工作进行。
（三）因公出国（境）经费
因公出国（境）经费与2022年预算相比持平。
八、政府性基金预算支出情况说明
本单位2024年无政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
本单位2024年无国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2024年，本单位事业单位的机关运行经费财政拨款预算为63.00万元，比2023年预算减少 1.5万元，下降2.33%。主要原因人员减少。
（二）政府采购情况
2024年，本单位安排政府采购预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年底，本单位共有车辆4辆，其中，公务用车2辆，除雪车1辆，其他车1辆单位无价值200万元以上的大型设备。
2024年部门预算2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2024年本单位开展绩效目标管理的项目6个，涉及预算495.88万元。其中：运转类项目1个，涉及预算63.00万元；特定目标类项目5个，涉及预算432.88万元。因部分项目内容涉密，不予公开。
十一、名词解释
（一）财政拨款收入:指市财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。主要为学校根据国家有关部门批准的项目和标准收取的学费、住宿费等（或医院收取的医疗收入）。
（三）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入” “事业收入”等以外的收入。如银行存款利息收入、社会考试服务收入、校企合作收入、课时收入等。
（四）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（五）交通运输（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：指事业单位用于用于公路养护工作基本和项目支出。
（六）卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：指事业单位开展疫情防控管理工作的项目支出。
（七）节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：主要用于二专线精细化保洁、洒水降尘、扬尘治理。
（八）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位离退休人员的支出。
（九）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政及参公管理事业单位离退休人员的支出。
（十）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。
（十一）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
（十二）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。
（十三）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。
（十四）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
（十五）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
（十六）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十八）“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十九）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：部门预算公开表
广公网备510812010001号
