广元市朝天区以工代赈事务中心

2024年部门预算公开

目   录

一、基本职能及主要工作............................(3-4 )

（一）单位职能简介..................................(3)

（二）单位2024年重点工作...........................(4)

二、部门预算单位构成................................(4)

三、收支预算情况说明................................(5)

（一）收入预算情况..................................(5)

（二）支出预算情况..................................(5)

四、财政拨款收支预算情况说明........................(5)

五、一般公共预算当年拨款情况说明..................( 5-6)

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况..............(5)

（二）一般公共预算当年拨款结构情况..................(6)

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况..............(6)

六、一般公共预算基本支出情况说明....................(6)

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明............(6-7)

八、政府性基金预算支出情况说明......................(7)

九、国有资本经营预算支出情况说明....................(7)

十、其他重要事项的情况说明........................(7-8 )

十一、名词解释....................................(8-9)

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

（1）贯彻落实国家、省、市以工代赈和易地扶贫搬迁的方针、政策，协助配合制定全区以工代赈、易地扶贫搬迁的实施意见和管理办法。

（2）负责争取国家、省、市的以工代赈和易地扶贫搬迁资金，做好市以工代赈办和市有关部门之间的项目计划衔接工作。

（3）综合协调全区以工代赈工作和易地扶贫搬迁，做好全区以工代赈和易地扶贫搬迁建设工作。

（4）编制全区以工代赈中长期和易地扶贫搬迁规划及年度计划，负责计划的上报及下达工作。协助财政部门做好以工代赈和易地扶贫搬迁资金调拨的安排工作。

（5）配合财政、审计、监察等部门做好全区以工代赈和易地扶贫搬迁资金使用的监督管理工作。

（6）协助有关部门搞好以工代赈项目和易地扶贫搬迁的规划、论证、可行性研究，负责建立项目库。

（7）协助有关部门对以工代赈和易地扶贫搬迁项目工程进行检查、验收，搞好工程管理。

（8）完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）2024年重点工作。2024年，我中心将紧紧围绕以工代赈项目资金争取、推广以工代赈方式、易地搬迁后续扶持三大中心工持续发力。一是抓好以工代赈专项和易地搬迁后续扶持资金争取。进一步加大省、市工作对接力度，力争以工代赈专项资金和易地搬迁后续扶持资金再创新高。二是抓好以工代赈项目管理。从严做好2023年麻柳乡、沙河镇、云雾山镇、曾家镇的以工代赈项目质量、工程进度、项目资金、劳务报酬监督管理，确保如期完工。同时力争川陕甘欠发达地区以工代赈座谈会在朝天召开。三是抓好以工代赈方式推广工作。指导好农业农村、交通、水利、乡村振兴等部门涉农领域基础设施领域广泛采取以工代赈方式实施项目，做好联席会议召开，严格按照程序认定推广项目，全面确保推广项目在全区农业农村基础设施建设领域项目占比达到20%，同时严格按照省级政策抓好赈济效益发挥，做好以工代赈政策综合评价。四是抓好易地扶贫搬迁后续扶持。

二、部门预算单位构成

广元市朝天区以工代赈事务中心（简称区以工代赈事务中心）是广元市朝天区人民政府直属事业单位，为副科级。

区以工代赈事务中心事业编制5名，设主任1名（副科级）、副主任1名（股级）。内设2个股室，分别为综合股和项目管理股。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，广元市朝天区以工代赈事务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：农林水支出。广元市朝天区以工代赈事务中心2024年收支预算总数119.07万元,比2023年收支预算总数减少183.74万元，主要原因是项目减少。

（一）收入预算情况

广元市朝天区以工代赈事务中心2024年收入预算119.07万元，其中：一般公共预算拨款收入119.07万元，占100%。

（二）支出预算情况

广元市朝天区以工代赈事务中心2024年支出预算119.07万元，其中：基本支出94.07万元，占79%；项目支出25万元，占21%。

四、财政拨款收支预算情况说明

广元市朝天区以工代赈事务中心2024年财政拨款收支预算总数119.07万元,比2023年财政拨款收支预算总数减少183.74万元，主要原因是项目减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入119.07万元；支出包括：农林水支出119.07万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

广元市朝天区以工代赈事务中心2024年一般公共预算当年拨款119.07万元，比2023年预算数减少183.74万元，主要原因是项目减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

农林水支出119.07万元，占100%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.农林水支出（类）213（款）01（项）01  2023年预算数为34.33万元，主要用于：行政人员工资、保险等人员经费支出。

2.农林水支出（类）213（款）01（项）02  2023年预算数为25万元，主要用于：以工代赈项目管理支出。

3.农林水支出（类）213（款）01（项）04  2023年预算数为59.23万元，主要用于：事业人员工资、保险等人员经费支出。

4.农林水支出（类）213（款）05（项）99  2023年预算数为0.5万元，主要用于：巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

广元市朝天区以工代赈事务中心2024年一般公共预算基本支出94.07万元，其中：

人员经费85.07万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出。

公用经费9万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、劳务费、其他交通费用等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

广元市朝天区以工代赈事务中心2024年“三公”经费财政拨款预算数0.28万元，其中：公务接待费0.28万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）公务接待费

公务接待费与2023年预算相比持平。

2024年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费

2024年无公务用车购置及运行维护费。

（三）因公出国（境）经费

2024年无因公出国（境）经费。

八、政府性基金预算支出情况说明

广元市朝天区以工代赈事务中心2024年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

广元市朝天区以工代赈事务中心2024年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年，广元市朝天区以工代赈事务中心为广元市朝天区人民政府直属事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2024年，广元市朝天区以工代赈事务中心安排政府采购预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年底，广元市朝天区以工代赈事务中心共有车辆0辆。

2024年部门预算安排车辆购置经费0万元。

（四）绩效目标设置情况

2024年广元市朝天区以工代赈事务中心开展绩效目标管理的项目19个，涉及预算119.07万元。其中：人员类项目13个，涉及预算 82.97万元；运转类项目4个，涉及预算11.1万元；特定目标类项目2个，涉及预算25万元。因部分项目内容涉密，不予公开。

十一、名词解释

（一）财政拨款收入:指市财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）农林水支出（类）213（款）01（项）01  2023年预算数为34.33万元，主要用于：行政人员工资、保险等人员经费支出。

（三）农林水支出（类）213（款）01（项）02  2023年预算数为25万元，主要用于：以工代赈项目管理支出。

（四）农林水支出（类）213（款）01（项）04  2023年预算数为59.23万元，主要用于：事业人员工资、保险等人员经费支出。

（五）农林水支出（类）213（款）05（项）99  2023年预算数为0.5万元，主要用于：巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出。
  （六）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  （七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（八）“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：部门预算公开表