区林业局属财政一级预算单位，下属二级预算单位0个，其中参照公务员法管理的事业单位0个，（其他事业单位0个）。鉴于本预算编制前区本级机构改革尚未完成，因此，本预算包括园林等相关预算。

区林业局总编制108名，其中行政编制7名，行政执法编制10名，事业编制89名，工勤编制2人，自收自支编制0名。在职人员总数111人，其中行政人员12人，行政执法人员9人，事业人员88人，工勤人员2人；退休人员35人。固定资产总额1859.73万元。

主要职能职责如下：

（一）负责全区林业及其生态建设的监督管理。贯彻执行国家有关林业的方针、政策和法律、法规，拟订全区林业及其生态建设的相关政策、发展战略、中长期规划和起草相关地方法规并监督实施。组织拟订有关地方标准和规程并指导实施，组织开展全区森林资源、陆生野生动植物资源、湿地和荒漠的调查、动态监测和评估，并统一发布相关信息。承担林业生态文明建设的有关工作。

（二）组织、协调、指导和监督全区造林绿化工作。制订全区造林绿化规划和年度指导性计划，拟订相关区级标准和规程并监督执行，指导各类公益林和商品林的培育，指导植树造林、封山育林和以植树种草等生物措施防治水土流失工作，组织、指导和监督全民义务植树、造林绿化工作。承担林业应对气候变化的相关工作。

（三）承担全区森林资源保护发展监督管理的责任。贯彻执行国家森林采伐限额和林地保护利用规划，组织编制并监督执行全区森林采伐限额，监督检查林木凭证采伐、运输。组织全区森林资源调查、动态监测和统计。组织、指导林地、林权管理，组织实施林权登记、发证工作，拟订全区林地保护利用规划并指导实施，依法承担林地征用、占用的初审工作，管理重点国有林区的国有森林资源，承担国有森林资源资产产权变动的审核报批工作。

（四）组织、协调、指导和监督全区自然保护区工作。贯彻执行国家有关自然保护区规划及其相关的标准规定，拟订全区自然保护规划及其相关的地方标准和规定。组织实施建立自然保护区等保护管理工作，监督自然保护区的合理利用。

（五）组织、协调、指导和监督全区荒漠化防治工作。贯彻执行国家有关防沙治沙、石漠化防治及沙化土地封禁保护区建设规划及其标准和规定，组织拟订相关地方标准和规定并监督实施。监督沙化土地的合理利用，组织、指导建设项目对土地沙化影响的审核，组织、指导沙尘暴灾害预测预报和应急处置。

（六）组织、指导全区陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用。依法组织、指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理全区陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用，监督管理野生动植物进出口。承担濒危物种进出口和国家、省保护的野生动物、珍稀树种、珍稀野生植物及其产品出口的审核报批工作。

（七）负责全区林业系统自然保护区的监督管理。依法指导全区森林、湿地、荒漠化和陆生野生动物类型自然保护区的建设和管理，监督管理林业生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护，按分工负责生物多样性保护的有关工作。

（八）承担推进全区林业改革，维护农民和其他经营者经营林业合法权益的责任。贯彻执行国家有关集体林权制度、重点国有林区、国有林场等重大林业改革意见和政策，拟订全区重大林业改革的实施意见和政策并指导监督实施。拟订全区农村林业发展、维护农民和其他经营者经营林业合法权益的政策措施，指导、监督农村林地承包经营和林权流转，指导林权纠纷调处和林地承包合同纠纷仲裁。依法负责退耕还林工作。指导国有林场（苗圃）、森林公园和基层林业工作机构的建设和管理。

（九）监督检查全区各产业对森林、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源的开发利用。贯彻执行国家有关林业资源优化配置政策及其产业标准，拟订全区林业产业发展规划和相关政策措施并监督实施，组织指导林产品质量监督。指导山区林业综合开发。

（十）承担组织、协调、指导、监督全区森林防火工作的责任。组织、协调森林扑火队伍的防扑火工作，承担全区林业行政执法监管的责任，指导全区森林公安工作，管理森林公安队伍，指导全区林业重大违法案件的查处。指导全区林业有害生物的防治、检疫工作。

（十一）负责指导、协调全区的林业经济工作。贯彻执行国家有关林业及其生态建设的财政、金融、价格、贸易等经济调节政策，组织、指导全区林业及其生态建设的生态补偿制度的建立和实施。编制部门预算并组织实施，提出区财政林业专项资金的预算建议，管理监督区级林业资金，管理区级林业国有资产，负责提出全区林业固定资产投资规模和方向、区财政性资金安排意见，按规定权限审核报批、核准规划内和年度计划内固定资产投资项目。编制全区林业及其生态建设的年度生产计划。

（十二）根据本区城市总体规划，制定城镇园林绿化建设目标，参与编制城市绿化绿（林）地系统详细规划和林业专业规划，制定中长期发展规划和年度建设规划，并负责组织实施；负责编制全区生态林地、园林绿地、公园、广场、道路绿化、小游园、风景林地、防护绿地等工程建设项目和基建项目的年度计划并组织实施；负责城市“绿线”管理。

（十三）依法办理绿（林）地征用、占用，树（林）木的砍伐、移植，野生动物经营管理，木材采伐、运输及经营加工，林木种子的生产、经营，建设项目绿地率指标审核，园林绿化企业资质等林业和城市园林行政许可事项；依法核准居住区、单位附属绿地指标、城市建设项目设计方案中的绿（林）地比例和新、改、扩建工程绿地建设项目。

（十四）依法审核公园、广场、防护林地、风景林地、道路绿地、大型公建配套绿地等园林绿地建设项目的计划、规划和设计方案；负责组织和协调重大绿（林）地建设项目；指导营造林工程作业设计并按工程相关规定进行审批。

（十五）负责城市绿化设计、施工和养护单位资质的审批、报批工作；负责绿化工程设计、施工和养护招投标的行政监督；组织指导全区林木和绿地有害生物的防治和检疫工作。

（十六）依法对全区森林公园的建设和管理。

（十七）拟订全区林业和园林绿化的科技发展规划和年度计划，组织重点科技项目攻关和科技成果转化、推广，制定技术规程、标准并组织实施；组织开展林业和园林行业专业技术培训工作；推进行业信息化管理水平。

(十八)负责全区林业及其生态建设的科技、宣传、教育和外事工作，指导全区林业队伍建设。

（十九）承担区政府公布的有关行政审批事项。

（二十）承办区政府交办的其他事项。

二、预算情况说明

区林业局局2019年部门预算收入总数1559.3835万元，较2018年部门预算收入总数1243.3571万元增长25.42%；主要原因是干部职工的工资增长及2017年目标绩效奖预算在本年度。

2019年部门预算支出总数1559.3835万元，较2018年部门预算支出总数1243.3571万元增长25.42％。主要原因是干部职工的工资增长及2017年目标绩效奖预算在本年度。

部门基本支出预算1437.4434万元。其中：人员支出1303.1874万元，主要包括工资福利支出1303.1874万元、对个人和家庭补助支出1.056万元。公用支出133.20万元，主要包括办公费37.45万元、差旅费40万元、公务接待费1.79万元、公务用车运行维护费4.95万元等。

部门专项项目预算121.9401万元（明细项目见附表）。

部门政府采购预算0万元。

财政拨款安排“三公”经费预算6.74万元。2019年无因公出国（境）计划；公务接待费预算1.79万元，较2018年预算下降5.5%，主要原因是严格控制三公经费；公务用车购置及运行维护费预算4.95万元（公务用车购置费预算0万元，运行维护费4.95万元），较2018年预算下降0.8%，主要原因是严格控制三公经费支出。

三、其他情况说明

（一）政府性基金预算支出情况说明。2019年区林业局无政府性基金预算拨款安排的支出。

（二）国有资本经营预算支出情况说明。2019年区林业局无国有资本经营预算拨款安排的支出。

（三）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明。2019年财政预算安排区林业局项目资金121.9401万元。

历年来，我局严格按照相关要求编报项目支出预算，科学设置项目绩效目标，客观详实地提供每一个项目的相关资料，项目预算编制做到了论证充分、资料详实、科学合理。在项目实施过程中，积极组织项目分管领导和财会人员学习财经规章，进一步增强以法理财、科学理财、规范理财的责任意识。对项目管理做到科学安排、合理配置、专款专用，确保项目顺利开展，使项目资金最大限度地发挥其作用。

四、有关名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指当年财政拨付的资金。

2、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。