广元市朝天区司法局属财政一级预算单位。鉴于本预算编制前区本级机构改革尚未完成，因此，本预算只包含原司法行政等各项工作职能相关预算。

广元市朝天区司法局总编制43名，其中政法专编36名，参公事业编制2名，公益一类事业编制3名，工勤编制2人。在职人员总数43人，其中政法专编人员35人，参公事业人员1名，公益一类事业人员2人，工勤人员5人；退休人员8人。固定资产总额274.2545万元。

主要职能职责如下：

（一）贯彻执行国家司法行政工作的方针、政策和法律、法规及规章，编制辖区内司法行政工作的中长期规划以及年度工作计划，并组织、指导、监督实施。

（二）制定和组织实施全区法治宣传教育规划，牵头协调、指导、督促、检查各单位、各行业、各乡镇开展普法依法治理工作情况。

（三）指导、管理和开展全区人民调解工作

（四）组织、指导和协调开展全区社区服刑人员的社区矫正工作。

（五）统筹、协调开展全区刑满释放人员的安置帮教工作。

（六）管理、指导和监督全区法律服务行业，开展公证、法律顾问、法律援助、外来企业投诉工作。

（七）负责全区司法行政系统队伍建设、财务装备和基层基础建设及退休人员的服务工作。

（八）管理、指导基层司法所工作。

（九）承办区委、区政府交办的其他工作。

二、预算情况说明

广元市朝天区司法局2019年部门预算收入总数702.85万元，较2018年部门预算收入总数569.19万元增长23%；主要原因是人员增加、工资调资增长及2017年目标奖指标追加。2019年部门预算支出总数702.85万元，较2018年部门预算支出总数569.19万元增长23％。主要原因是人员增加、工资调资增长及2017年目标奖指标追加。

部门基本支出预算636.14万元。其中：人员支出584.54万元，主要包括干部职工工资、目标奖、各类保险、住房公积金等。公用支出51.6万元，主要包括日常办公水、电、印刷费、邮电费、福利费、日常维修费、差旅、会议费、公务用车维护等费用支出。

部门专项项目预算66.71万元（明细项目见附表）。

部门政府采购预算0万元。

财政拨款安排“三公”经费预算12.98万元。2019年无因公出国（境）计划；公务接待费预算1.1万元，较2018年预算下降2%，主要原因是从严控制公务接待；公务用车购置及运行维护费预算11.88万元（公务用车购置费预算0万元，运行维护费11.88万元），较2018年预算下降1%，主要原因是公车改革后，进一步加强车辆管理，从严控制车辆运行支出。

三、其他情况说明

（一）政府性基金预算支出情况说明。2019年广元市朝天区司法局无政府性基金预算拨款安排的支出。

（二）国有资本经营预算支出情况说明。2019年广元市朝天区司法局无国有资本经营预算拨款安排的支出。

（三）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明。2019年财政预算安排广元市朝天区司法局项目资金66.71万元，其中政府专职律师费2万元，金财网维护费0.24万元，贫困村第一书记工作经费3万元，非贫困村第一书记工作经费1.6万元，人民调解协调中心工作经费1万元，人民调解个案补助4万元，安置帮教工作经费1万元，普法宣传经费2万元，法律援助办案工作经费5万元，社区矫正工作经费14万元，公务交通补贴32.87万元。

历年来，我局严格按照相关要求编报项目支出预算，科学设置项目绩效目标，客观详实地提供每一个项目的相关资料，项目预算编制做到了论证充分、资料详实、科学合理。在项目实施过程中，积极组织项目分管领导和财会人员学习财经规章，进一步增强以法理财、科学理财、规范理财的责任意识。对项目管理做到科学安排、合理配置、专款专用，确保项目顺利开展，使项目资金最大限度地发挥其作用。

（四）国有资产占用情况说明。广元市朝天区司法局固定资产总额274.2545万元。