广元市朝天区残疾人联合会属财政一级预算单位，下属二级预算单位0个，其中参照公务员法管理的事业单位0个。

广元市朝天区残疾人联合会总编制11名，其中行政编制4名，事业编制2名，机关工勤编制5人。在职人员总数11人，其中行政人员4人，事业人员2人，工勤人员5人；退休人员1人。固定资产总额138.6万元。

主要职能职责如下：

（一）听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，为残疾人服务。

（二）弘扬人道主义精神，宣传残疾人事业，勾通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

（三）开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的服务环境和条件，扶持残疾人平等参与社会生活。

（四）贯彻执行《中华人民共和国残疾人保障法》，实施残疾人事业的政策、规划和计划，调查掌握残疾人状况，向政府提出决策建议，对有关业务领域进行指导管理。

（五）团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义现代化建设贡献力量。

（六）承办区委、区府交办的其他事项。

二、预算情况说明

广元市朝天区残疾人联合会2019年部门预算收入总数231.9万元，较2018年部门预算收入总数326.4万元下降28%；主要原因是2018年省第九届残运会暨第四届特奥会成功举办结束，2019减少省第九届残运会暨第四届特奥会分赛场承办资金及运动会训练资金。2019年部门预算支出总数231.9万元，较2018年部门预算支出总数326.4万元下降28％。主要原因是2018年省第九届残运会暨第四届特奥会成功举办结束，2019减少省第九届残运会暨第四届特奥会分赛场承办资金及运动会训练资金。

部门基本支出预算163.8万元。其中：人员支出152.8万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

部门专项项目预算68.09万元（明细项目见附表）。

部门政府采购预算10万元，其中：贫困残疾人家庭无障碍改造10万元。

财政拨款安排“三公”经费预算0.029万元。2019年无因公出国（境）计划；公务接待费预算0.029万元，较2018年预算下降3%，主要原因是从严控制公务接待，减少不必要接待，压缩接待开支。公务用车购置及运行维护费预算0万元（公务用车购置费预算0万元，运行维护费0万元），较2018年预算增长（下降）0%。

三、其他情况说明

（一）政府性基金预算支出情况说明。2019年广元市朝天区残疾人联合会无政府性基金预算拨款安排的支出。

（二）国有资本经营预算支出情况说明。2019年广元市朝天区残疾人联合会无国有资本经营预算拨款安排的支出。

（三）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明。2019年财政预算安排广元市朝天区残疾人联合会项目资金68.09万元，其中金财网维护费0.24万元，公务交通费7.056万元，残疾人康复25万元（精神病人住院及门诊10万元，残疾人康复经费10万元，白内障手术补助5万元）残疾人就业和扶贫（残疾人居家灵活就业直补）5万元，其他残疾人事业支出30万元（残疾人家庭无障碍改造10万元，“智慧”量服手持终端服务费20万元），其他扶贫支出（非贫困村第一书记工作经费）0.8万元。

历年来，我会严格按照相关要求编报项目支出预算，科学设置项目绩效目标，客观详实地提供每一个项目的相关资料，项目预算编制做到了论证充分、资料详实、科学合理。在项目实施过程中，积极组织项目分管领导和财会人员学习财经规章，进一步增强以法理财、科学理财、规范理财的责任意识。对项目管理做到科学安排、合理配置、专款专用，确保项目顺利开展，使项目资金最大限度地发挥其作用。

（四）国有资产占用情况说明。2019年广元市朝天区残疾人联合会无国有资产占用情况拨款安排的支出。

四、有关名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指当年财政拨付的资金。

2、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。