一、基本情况：

水务局属财政一级预算单位，下属二级预算单位1个，其中参照公务员法管理的事业单位0个，（其他事业单位1个）。鉴于本预算编制前区本级机构改革尚未完成，因此，本预算包括机改前职能相关预算。

水务局总编制46名，其中行政编制16名，行政执法编制0名，事业编制28名，工勤编制2人，自收自支编制0名。在职人员总数46人，其中行政人员16人，行政执法人员0人，事业人员28人，工勤人员2人；退休人员0人。固定资产总额524.94万元。

主要职能职责如下：

（一）根据《中共广元市朝天区委 广元市朝天区人民政府关于印发<广元市朝天区人民政府机构改革方案>和<广元市朝天区人民政府机构改革方案的实施意见>的通知》（广朝委〔2011〕）1号）精神，设立广元市朝天区水务局（简称区水务局），为区政府工作部门。

（二）贯彻执行国家有关水行政管理工作的方针政策和法律、法规，研究起草地方水务工作规范性文件并监督实施；

（三）统一监督全区水资源（含空中水、地表水、地下水）。

（四）负责水资源保护工作。

（五）负责全区水行政监察和水行政执法工作，协调、仲裁重大水事纠纷；负责供水、排水、污水处理和再生水利用的行业管理。

（六）指导全区水利设施、水域及其岸线的管理与保护，负责全区堤防建设和管理。

（七）承担广元市朝天区防汛抗旱指挥部的日常工作。

二、预算情况说明

水务局2019年部门预算收入总数721万元，较2018年部门预算收入总数620万元增长16%；主要原因是人员增加，经费增加。2019年部门预算支出总数721万元，较2018年部门预算支出总数620万元增长16％。主要原因是人员增加，经费增加。部门基本支出预算631万元。其中：人员支出563万元，主要包括职工五险一金及职工薪酬等。公用支出46万元，主要包括差旅费、水电费、印刷费、培训费、办公费、接待费等。

部门专项项目预算90万元（明细项目见附表）。

部门政府采购预算0万元。

财政拨款安排“三公”经费预算2.62万元。2019年无因公出国（境）计划；公务接待费预算2.62万元，较2018年预算下降1%，主要原因是厉行节约；公务用车购置及运行维护费预算0万元。

三、其他情况说明

（一）政府性基金预算支出情况说明。2019年水务局无政府性基金预算拨款安排的支出。

（二）国有资本经营预算支出情况说明。2019年水务局无国有资本经营预算拨款安排的支出。

（三）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明。2019年财政预算安排水务局项目资金90万元，其中河长制工作经费30万、 河流水文水系调查及河流划界工作30万、 龙洞背水厂遗留问题经费10万、第一书记工作经费4.6万。

历年来，我局严格按照相关要求编报项目支出预算，科学设置项目绩效目标，客观详实地提供每一个项目的相关资料，项目预算编制做到了论证充分、资料详实、科学合理。在项目实施过程中，积极组织项目分管领导和财会人员学习财经规章，进一步增强以法理财、科学理财、规范理财的责任意识。对项目管理做到科学安排、合理配置、专款专用，确保项目顺利开展，使项目资金最大限度地发挥其作用。

（四）国有资产占用情况说明。

四、有关名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指当年财政拨付的资金。

2、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。