朝天区旅游局属财政一级预算单位。鉴于本预算编制前区本级机构改革尚未完成，因此，本预算只包含广元市朝天区旅游局本级预算。

朝天区旅游局总编制17名，其中行政编制11名，事业编制6名。在职人员总数18人，其中行政人员8人，事业人员9人，工勤人员1人。固定资产总额92.97万元。

主要职能职责如下：

（一）编制旅游规划。组织编制旅游发展规划、旅游景区、景点规划和旅游专项规划等旅游规划并监督实施;负责旅游业发展的组织协调和行业指导、监督管理工作。

（二）实施旅游执法。负责贯彻执行旅游管理的法律、法规和规章，履行旅游行业行政管理职能;负责旅游服务质量执法监督和旅游投诉处理;参与旅游市场价格检查工作;负责旅游安全，参与重大旅游安全事故的救援与处理;指导旅游文化工作和旅游行业精神文明建设。

（三）实施行业管理。拟制旅游发展产业政策并指导实施;组织实施国家标准和国家、省、市制定的行业标准;审核、申报经营旅游业务的旅行社(公司)、A级景区、星级宾馆、饭店等，负责曰常管理工作并协助评定和复核工作;培育和完善旅游市场;建立旅游资源信息库;组织、指导旅游商品的开发;指导直属企事业单位和旅游行业协会工作;组织、指导旅游统计工作。

（四）组织市场开发。拟制国际、国内旅游市场开发战略;组织实施旅游主题形象策划，对内、对外宣传国内外旅游市场重大促销活动;管理旅游涉外事务和旅游对外交流与合作;负责规范旅游业市场开发，链接旅游线路，制定开发计划、措施及相关政策。

（五）组织教育培训。指导旅游教育培训工作，组织实施旅游从业人员资格制度和等级制度。

（六）履行相关职责。受上级委托对旅游集团和直属旅游企业国有资产的保值增值进行监督管理，负责局机关党群工作，承办上级交办的其他事项。

二、预算情况说明

广元市朝天区旅游局2019年部门综合预算收入3256.96万元，较2018年部门综合预算收入283.91万元增加2973.06万元、增长1047%。增长的主要原因是旅游基础设施建设力度加大，旅游发展资金增加。2019年部门预算支出总数3256.96万元，较2018年部门综合预算支出283.91万元，增长1047%。主要原因是旅游基础设施建设力度加大，旅游发展资金增加。

部门基本预算支出244.53万元。其中：人员经费支出226.53万元、公用经费支出21.6万元，增长的主要原因是人员工资及社会保险缴费增加等。

部门专项项目预算3012.43万元（明细项目见附表）。

部门政府采购预算343万元，其中：旅游厕所新建（3座）240万元、旅游厕所改扩建（4座）60万元，京昆高速中子服务区旅游咨询点建设43万元。

财政拨款安排“三公”经费预算1.92万元。2019年无因公出国（境）计划；公务接待费预算1.92万元，较2018年预算下降3%，主要原因是大型活动接待费和其他需要开支的接待费标准和批次都有所下降；公务用车购置及运行维护费预算0万元（公务用车购置费预算0万元，运行维护费0万元），较2018年预算下降100%，主要原因是公车改革后，无公务用车。

三、其他情况说明

（一）政府性基金预算支出情况说明。2019年区旅游局无政府性基金预算拨款安排的支出。

（二）国有资本经营预算支出情况说明。2019年区旅游局无国有资本经营预算拨款安排的支出。

（三）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明。2019年财政预算安排区旅游局项目资金3000万元。

历年来，我局严格按照相关要求编报项目支出预算，科学设置项目绩效目标，客观详实地提供每一个项目的相关资料，项目预算编制做到了论证充分、资料详实、科学合理。在项目实施过程中，积极组织项目分管领导和财会人员学习财经规章，进一步增强以法理财、科学理财、规范理财的责任意识。对项目管理做到科学安排、合理配置、专款专用，确保项目顺利开展，使项目资金最大限度地发挥其作用。

四、有关名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指当年财政拨付的资金。

2、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。