广元市朝天区煤炭工业管理局属财政一级预算单位，下属二级预算单位0个，其中参照公务员法管理的事业单位0个，（其他事业单位0个）。鉴于本预算编制前区本级机构改革尚未完成，因此，本预算仅包括区煤管局相关预算。

区煤管局总编制21名，其中行政编制3名，行政执法编制3名，事业编制14名，工勤编制1人。在职人员总数19人，其中行政人员6人，事业人员9人，工勤人员4人；退休人员0人。固定资产总额11.5万元。

主要职能职责如下：

一是负责贯彻执行国家煤矿安全生产和煤炭工业的方针、政策、法律、法规、规章、标准及规程，编制全区煤炭工业中长期发展和资源整合方案；

二是负责全区煤炭生产许可证、煤炭经营资格证的初审、报批、管理和年检工作；负责全区煤矿技改扩能项目及延伸开采工程的审查工作，负责全区煤矿安全生产能力和通风能力核定工作；

三是负责全区煤矿生产许可证、矿长安全资格证及特种行业人员的审查、申报管理等工作；

四是完成区委、区政府交办的其它工作。

二、预算情况说明

区煤管局2019年部门预算收入总数265.2927万元，较2018年部门预算收入总数201.2677万元增长31%；主要原因是人员经费增加。2019年部门预算支出总数265.2927万元，较2018年部门预算支出总数201.2677万元增长31％。主要原因是人员经费增加。

部门基本支出预算241.3785万元。其中：人员支出218.5785万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、养老保险、医疗保险、失业保险、生育保险、工伤保险、住房公积金，独子费。公用支出22.8万元，主要包括基本公用支出、福利费支出。

部门专项项目预算23.9142万元（明细项目见附表）。

部门政府采购预算0万元，其中：0万元，0万元，0万元。

财政拨款安排“三公”经费预算2.19万元。2019年无因公出国（境）计划；公务接待费预算2.19万元，较2018年预算下降0.5%，主要原因是减少公务接待人次，执行中央八项规定；公务用车购置及运行维护费预算0万元（公务用车购置费预算万元，运行维护费0万元），较2018年预算增长（下降）0%。

三、其他情况说明

（一）政府性基金预算支出情况说明。2019年区煤管局无政府性基金预算拨款安排的支出。

（二）国有资本经营预算支出情况说明。2019年区煤管局无国有资本经营预算拨款安排的支出。

（三）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明。

历年来，我局严格按照相关要求编报项目支出预算，科学设置项目绩效目标，客观详实地提供每一个项目的相关资料，项目预算编制做到了论证充分、资料详实、科学合理。在项目实施过程中，积极组织项目分管领导和财会人员学习财经规章，进一步增强以法理财、科学理财、规范理财的责任意识。对项目管理做到科学安排、合理配置、专款专用，确保项目顺利开展，使项目资金最大限度地发挥其作用。

（四）国有资产占用情况说明。