一、基本情况：

区城管局属财政一级预算单位，区政府直属事业单位。

总编制38名，其中事业编制33名，工勤编制5人。在职人员总数40人，其中事业人员35人，工勤人员5人；退休人员3人。固定资产总额448.79万元。

鉴于本预算编制前区本级机构改革尚未完成，因此，本预算仅包括机改前职能相关预算。

主要职能职责如下：

（一）依法行使城市（城镇）规划与建设方面、市容市貌和环境卫生方面、市政管理方面的行政执法，参与规划与建设管理全过程，也可受其他行政部门的委托行使行政执法。

（二）制定朝天区城市（城镇）容貌和环境卫生管理及综合执法工作计划，研究制定城市（城镇）容貌管理标准，草拟朝天区城乡环境综合治理实施办法。

（三）承担相关法律法规的宣传，受理有关城市市容环境管理的信访和群众投诉，指导、监督区级各职能部门和各乡镇对城镇行使管理权和行政执法工作。

（四）主管城区市容和环境卫生工作，负责市容环卫设施建设项目的方案审查和实施监督管理。

（五）对城市（城镇）生活垃圾、特种垃圾、建筑垃圾按规范收集、清运和处置并行使管理权，负责机动车清洗、环境卫生的行业管理。

（六）负责编制全区城乡管理及综合执法工作经费的年度计划，会同有关部门对市容环境行政事业性收费工作进行监督管理。

（七）完成区委、区政府交办的其他事项。

二、预算情况说明

区城管局2019年部门预算收入总数1225.47万元，较2018年部门预算收入总数1017.58万元增长20.4%；主要原因是项目资金及人员工资增加。2019年部门预算支出总数1225.47万元，较2018年部门预算支出总数1017.58万元增长20.4％。主要原因是项目资金及人员工资增加。

部门基本支出预算477.62万元。其中：人员支出425.94万元，主要包括人员工资、社保缴费等。公用支出48万元，主要包括办公费、差旅费等。

部门专项项目预算747.85万元（明细项目见附表）。

部门政府采购预算10万元，主要是城区除四害消杀物品及劳务服务采购支出。

财政拨款安排“三公”经费预算0.59万元。2019年无因公出国（境）计划；公务接待费预算0.59万元，较2018年预算下降1.6%，主要原因是加强管理，严控支出；公务用车购置及运行维护费预算2.9万元（公务用车购置费预算0万元，运行维护费2.9万元），与较2018年预算下降3.4%，主要原因是检查、督查制度建立，乡镇自查力度加大，购买社会服务能力加强。

三、其他情况说明

（一）政府性基金预算支出情况说明。2019年区城管局无政府性基金预算拨款安排的支出。

（二）国有资本经营预算支出情况说明。2019年区城管无国有资本经营预算拨款安排的支出。

（三）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明。2019年财政预算安排区城管局项目资金214.43万元，其中乡镇垃圾收运体系建设垃圾清运费用179.43万元，乡镇垃圾处理焚烧费用35万元。

历年来，我局严格按照相关要求编报项目支出预算，科学设置项目绩效目标，客观详实地提供每一个项目的相关资料，项目预算编制做到了论证充分、资料详实、科学合理。在项目实施过程中，积极组织项目分管领导和财会人员学习财经规章，进一步增强以法理财、科学理财、规范理财的责任意识。对项目管理做到科学安排、合理配置、专款专用，确保项目顺利开展，使项目资金最大限度地发挥其作用。

四、有关名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指当年财政拨付的资金。

2、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。