广元市朝天区扶贫开发局属财政一级预算单位，下属二级预算单位0个，其他事业单位2个（外资项目管理中心，精准扶贫指导中心）。

广元市朝天区扶贫开发局总编制26名，其中行政编制5名，事业编制20名，工勤编制1人。在职人员总数34人，其中行政人员12人，事业人员18人，工勤人员2人，财政定补人员1人，编外人员1人。固定资产总额141.88万元。

主要职能职责如下：

（一）贯彻执行国家扶贫开发和大中型水利水电工程移民迁建安置、后期扶持的方针、政策和法律、法规，拟订有关具体政策措施并组织实施。

（二）拟订全区扶贫开发中长期规划和年度计划，组织、协调和指导全区产业扶贫、科技扶贫、智力扶贫、革命老区及特殊类区扶贫开发工作；负责和指导社会扶贫工作，组织联络区外机构对口帮扶工作，组织在朝定点扶贫与扶贫协作工作，组织扶贫开发对外交流与合作及外资外援扶贫项目的引进与实施。

（三）承担扶贫、移民资金管理责任。拟订全区扶贫开发和移民资金使用管理、项目管理办法，负责有关项目、资金、基金、物资的分配、管理、使用、稽查审计、绩效考评、统计监测等监督工作。

（四）负责扶贫开发和移民政策研究及信息工作，组织贫困、移民群众生产技能和劳动力转移培训，扶贫移民工作人员培训。

（五）制订大中型水利水电工程移民工作年度计划，管理和监督全区大中型水利水电工程移民迁建安置实施工作，组织移民安置验收，后期扶持和监督评估。

（六）负责扶贫开发和移民信访接待、处理、管理工作，协调、处理有关社会稳定工作，负责扶贫开发和移民安置、后期扶持政策宣传工作。

（七）承担区政府公布的有关行政审批事项。

（八）承担区委区政府扶贫开发领导小组、革命老区建设领导小组的具体工作。

（九）承办区政府交办的其他事项。

二、预算情况说明

广元市朝天区扶贫开发局2019年部门预算收入总数652.09万元，较2018年部门预算收入总数537.68万元增长21.3%；主要原因是人员工资调整以及2017年度目标奖预算。2019年部门预算支出总数652.09万元，较2018年部门预算支出总数537.68万元增长21.3％。主要原因是人员工资支出以及2017年度目标奖支出增长。

部门基本支出预算435.77万元。其中：人员支出396.17万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、养老保险、医疗保险、工伤保险、失业保险、生育保险、住房公积金等；公用支出39.6万元，主要包括办公费、印刷费、电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费等等。

部门专项项目预算216.32万元（明细项目见附表）。

财政拨款安排“三公”经费预算2.24万元，均为公务接待费预算，较2018年预算2.5万元下降10.4%，主要原因是我单位严格执行中央八项规定，规范公务接待，控制接待标准及数量，尽量减少“三公”经费支出。

三、其他情况说明

（一）政府性基金预算支出情况说明。2019年广元市朝天区扶贫开发局无政府性基金预算拨款安排的支出。

（二）国有资本经营预算支出情况说明。2019年广元市朝天区扶贫开发局无国有资本经营预算拨款安排的支出。

（三）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明。2019年财政预算安排广元市朝天区扶贫开发局项目资金216.32万元，其中，脱贫攻坚工作经费200万元，用于全年脱贫攻坚工作各项开支；公务交通补贴13.08万元；金财网维护费0.24万元；贫困村驻村工作队（含第一书记）工作经费3万元。

历年来，我局严格按照相关要求编报项目支出预算，科学设置项目绩效目标，客观详实地提供每一个项目的相关资料，项目预算编制做到了论证充分、资料详实、科学合理。在项目实施过程中，积极组织项目分管领导和财会人员学习财经规章，进一步增强以法理财、科学理财、规范理财的责任意识。对项目管理做到科学安排、合理配置、专款专用，确保项目顺利开展，使项目资金最大限度地发挥其作用。

四、有关名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指当年财政拨付的资金。

2、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。