朝天区民宗局属财政一级预算单位，鉴于本预算编制前区本级机构改革尚未完成，因此，本预算包括调整人员工资福利等相关预算。

朝天区民宗局总编制3名，其中行政编制2名，工勤编制1人。在职人员总数3人，其中行政人员2人，工勤人员1人。固定资产总额4.24万元。

主要职能职责如下：

（一）贯彻执行国家、省、市有关民族宗教工作的法律法规和方针政策，研究提出全区有关民族宗教工作的政策，并负责组织实施和监督检查，帮助民族宗教团体培养、教育宗教教职人员，搞好自身建设；

（二）调查全区民族宗教现状，掌握动态，研究发展趋势．提出政策性建议和意见；

（三）依法保护公民宗教信仰自由，保护宗教团体和宗教活动场所的合法权益，保护宗教教职人员履行正常的教务活动，保护信教群众正常的宗教活动；

（四）引导、促进民族宗教在法律、法规和政策范围内活动，防止和制止不法分子利用民族宗教进行非法、违法活动；

（五）对有关民族宗教的法律、法规和政策的贯彻实施进行行政管理和监督；（六）推动民族宗教界人士进行爱国主义、社会主义、维护祖国统一和民族团结的自我教育，巩固和发展同各民族、各宗教界的爱国统一战线，团结和动员广大信教群众为改革开放和经济建设服务；

（七）办理民族宗教团体需由政府协助或协调的事务；组织、指导民族宗教政策和民族宗教法制的宣传教育工作；

（八）协助区政府及时处理民族宗教方面的重要问题。促进各宗教和谐发展，维护社会稳定；支持、帮助民族宗教界开展对外和对香港、澳门、台湾地区的友好交往活动。

二、预算情况说明

朝天区民宗局2019年部门预算收入总数48.59万元，较2018年部门预算收入总数38.89万元增长25%；主要原因是人员工资调整。2019年部门预算支出总数48.59万元，较2018年部门预算支出总数38.89万元增长25％。主要原因是人员工资调整。

部门基本支出预算40.86万元。其中：人员支出37.26万元，主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、住房公积金等。公用支出3.6万元，主要包括把办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

部门专项项目预算7.73万元（明细项目见附表）。

部门政府采购预算0万元。

财政拨款安排“三公”经费预算0.28万元。2019年无因公出国（境）计划；公务接待费预算0.28万元，较2018年预算下降3%，主要原因是控制接待标准及次数；公务用车购置及运行维护费预算**万元（公务用车购置费预算**万元，运行维护费**万元），较2018年预算增长（下降）**%，主要原因是****。

三、其他情况说明

（一）政府性基金预算支出情况说明。2019年民宗局无政府性基金预算拨款安排的支出。

（二）国有资本经营预算支出情况说明。2019年民宗局无国有资本经营预算拨款安排的支出。

（三）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明。2019年财政预算安排民宗局项目资金2万元，少数民族（阿訇）生活补贴经费2万元。

历年来，我局严格按照相关要求编报项目支出预算，科学设置项目绩效目标，客观详实地提供每一个项目的相关资料，项目预算编制做到了论证充分、资料详实、科学合理。在项目实施过程中，积极组织项目分管领导和财会人员学习财经规章，进一步增强以法理财、科学理财、规范理财的责任意识。对项目管理做到科学安排、合理配置、专款专用，确保项目顺利开展，使项目资金最大限度地发挥其作用。

（四）国有资产占用情况说明。朝天区民宗局现有办公用房2间30平方。

四、有关名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指当年财政拨付的资金。

2、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。