一、基本情况

广元市公安局朝天区分局，下属二级预算部门1个（区公安分局交警大队），总编制146名，其中政法专编127名，行政编制19名，事业编制4名。实有在职人员总数151人，其中民警131人，行政人员15人，其他事业人员5人。固定资产总额6,500.44万元。

主要职能职责：

公安机关的职责，是指公安机关依法在管辖范围内应承担的责任和义务，也就是公安机关的职业责任。

公安机关是国家政权的重要组成部分，是我国人民民主专政政权中具有武装性质的治安行政和刑事司法的专门机关。其任务是维护国家安全，维护社会治安秩序，保护公民的人身安全、人身自由和合法财产，保护公共财产，预防、制止和惩治违法犯罪活动，保障改革开放和社会主义现代化建设的顺利进行。具体情况如下:

（一）预防、制止和侦查违法犯罪活动；

（二）维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；

（三）维护交通安全和交通秩序，处理交通事故；

（四）组织、实施消防工作，实行消防监督；

（五）管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品；

（六）对法律、法规规定的特种行业进行管理；

（七）警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施；

（八）管理集会、游行、示威活动；

（九）管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；

（十）维护国（边）境地区的治安秩序；

（十一）对被判处拘役、剥夺政治权利的罪犯执行刑罚；

（十二）监督管理计算机信息系统的安全保护工作；

（十三）指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作；

（十四）法律、法规规定的其他职责。

二、预算情况说明

区公安分局2019年部门预算收入总数3,604.83万元，较2018年年初部门预算收入总数2,963.15万元，增加641.68万元，增长22%，增长原因：一是人员经费增加，二是二级预算部门汇总项目增加。

部门基本支出预算2,133.91万元。其中：人员支出1,926.59万元，主要包括工资福利支出、对个和家庭的补助等。公用支出207.32万元，主要包括办公费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维护费、公务接待费、劳务费等。

部门专项项目预算1,470.92万元（明细项目见附表）。

部门政府采购预算80万元，其中：计算机设备采购15万元，其他服务(刑事侦查服务费)60万元，其他服务(执法办案设备)5万元。

财政拨款安排“三公”经费预算27.83万元。2019年无因公出国（境）计划；公务接待费预算3.13万元，较2018年预算下降70%，主要原因是主要原因是大型活动接待费、省际交流合作接待费和其他需要开支的接待费标准和批次都有所下降。公务用车购置及运行维护费预算24.7万元（公务用车购置费预算0万元，运行维护费24.7万元），与2018年预算基本持平，主要原因是中央转移资金办案业务费暂未下达，保留车辆主要为执法执勤车辆,用于预防、制止和侦查违法犯罪活动；维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为等所需的车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

三、其他情况说明

（一）政府性基金预算支出情况说明。2019年区公安分局无政府性基金预算拨款安排的支出。

（二）国有资本经营预算支出情况说明。2019年区公安分局无国有资本经营预算拨款安排的支出。

（三）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明。2019年财政预算安排区公安分局项目资金1,470.92万元，其中:区公安分局本级1,133.05万元：1、“三车三员”工作及奖励经费5万元；2、应急指挥中心通信设备维护费4万元；3、特别业务费10万元；4、辅警人员工作经费262.5万元；5、执法办案支出120万元；6、第一书记工作经费3.8万元；7、反恐怖工作经费5万元；8、天网工程租线费224.00万元；9、派出所民警免费午餐34.45万元；10、金财网租线费0.24万元；11、公务交通补贴120.61万元；12、人民警察执勤津贴152.06万元；13、在押人员管理费/生活费5万元；14、民警加班补助97.98万元；15、社会禁毒10万元；16、350兆警用数字集群（PDT）系统运行维护费8.4万元；17、男性家庭排查系统70万元。达到的绩效整体目标：按照国家政策法规规定和分局实际情况，建立健全财务基础制度和约束制度，依法、有效地使用财政资金，提高财政资金使用效率，在完成部门职能中合理使用人、财、物，使之达到较高的工作效率和水平。区公安分局交警大队337.87万元：1、道路交通事故预防经费15万元；2、辅警人员经费196.00万元；3、金财网维护费0.24万元；4、民警加班补助13.63万元；5、第一书记工作经费3万元；6、国道108线二专线智能交管系统租赁服务80万元；7、事故车辆检验鉴定费用15万元；8、交警云平台线路租赁费5万元；9、道路交通综合治理经费10万元。达到的绩效整体目标：依法履行职责，执勤执法时坚持合法、公正、文明、公开、及时。查处违法行为应当坚持教育与处罚相结合。1、队伍建设规范化，提升交警整体形象。对执法、执勤、窗口服务等各方面进行全面规范。2、路面控制常态化，提升道路畅安水平。坚持上路执勤，加强路面控制。一是警力常屯路面。二是镇区定点执勤。三是夜间轮流巡逻。四是整治常除乱源。

历年来，我局严格按照相关要求编报项目支出预算，科学设置项目绩效目标，客观详实地提供每一个项目的相关资料，项目预算编制做到了论证充分、资料详实、科学合理。在项目实施过程中，积极组织项目分管领导和财会人员学习财经规章，进一步增强以法理财、科学理财、规范理财的责任意识。对项目管理做到科学安排、合理配置、专款专用，确保项目顺利开展，使项目资金最大限度地发挥其作用。

（四）国有资产占用情况说明。区公安分局未占用国有资产。

广元市公安局朝天区分局

2019年4月18日