一、基本情况：

广元市朝天区委党校属参照公务员法管理的财政一级预算事业单位，下属二级预算单位0个。区委党校总编制6名，其中参照公务员管理编制4名，事业编制2名。在职人员总数7人，其中参照公务员管理编制4名，事业编制2名，财政定额补助1人；退休人员1人；遗属1人。固定资产总额71.917万元。

主要职能职责如下：

（一）负责全区科级领导干部、村（社区）干部、后备干部、中共党员和理论宣传骨干的培（轮）训工作，会同组织部门做好参训人员在校期间的考核。

（二）研究、宣传马列主义、毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系（含习近平新时代中国特色社会主义思想），围绕党的中心任务和区委的部署对全区重大现实问题开展调查研究，将重要成果提供给区委决策参考。

（三）完成区委和上级党校交办的其他事项。

二、预算情况说明

广元市朝天区委党校2019年部门预算收入总数183.71万元，较2018年部门预算收入总数101.52万元增长81%；主要原因一是将2017年年度目标绩效考核奖纳入了财政预算，二是新增加70万元项目资金，用于新校区的设施设备采购。2019年部门预算支出总数183.71万元，较2018年部门预算支出总数101.52万元增长81％。主要原因是新校区的设施设备采购。

部门基本支出预算79.31万元。其中：工资福利支出67.83万元，主要包括职工工资、养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险、住房公积金、职业年金等；商品服务支出7.2万元，主要包括办公费、邮电费、差旅费、水费、电费等；对个人和家庭补助支出4.28万元，主要包括1人财政定补人员生活补助和1人遗属补助。

部门专项支出预算104.4万元，主要包括新校区设施设备采购预算70万元 ；非贫困村第一书记工作经费0.8万；干部教育培训费24万；师资培训3万；科研经费3万；公务交通补贴3.6万。

部门政府采购预算70万元,主要包括新校区设施设备采购。

财政拨款安排“三公”经费预算0.49万元。2019年无因公出国（境）计划；公务接待费预算0.49万元，较2018年预算下降2%，主要原因是公务接待次数减少；本单位无公务车。

三、其他情况说明

（一）政府性基金预算支出情况说明。2019年广元市朝天区委党校无政府性基金预算拨款安排的支出。

（二）国有资本经营预算支出情况说明。2019年广元市朝天区委党校无国有资本经营预算拨款安排的支出。

（三）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明。2019年财政预算安排广元市朝天区委党校项目资金70万元，主要用于新校区的设施设备采购。

历年来，我校严格按照相关要求编报项目支出预算，科学设置项目绩效目标，客观详实地提供每一个项目的相关资料，项目预算编制做到了论证充分、资料详实、科学合理。在项目实施过程中，积极组织项目分管领导和财会人员学习财经规章，进一步增强以法理财、科学理财、规范理财的责任意识。对项目管理做到科学安排、合理配置、专款专用，确保项目顺利开展，使项目资金最大限度地发挥其作用。

四、有关名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指当年财政拨付的资金。

2、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。