一、基本情况

朝天区卫生健康局属财政一级预算单位，下属二级预算单位29个，其中参照公务员法管理的事业单位1个，（其他事业单位28个）。鉴于本预算编制前区本级机构改革尚未完成，因此，本预算不包括老龄、职业病防治等相关预算。区卫生健康局总编制751名，其中行政编制14名，参照公务员法管理的事业编制6名，事业编制688名，工勤编制43名。在职人员总数702人，其中行政人员16人，参照公务员法管理的事业人员7人，事业人员619人，工勤人员60人。固定资产总额36202万元。

主要职能职责如下：

（一）贯彻执行党和国家关于卫生计生工作的方针、政策与法律、法规以及区委、区政府关于卫生计生方面的决策部署，负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制，统筹规划全区卫生计生服务资源配置，指导全区卫生计生工作。

（二）负责制定全区疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织实施，根据国家检疫传染病和监测传染病目录，制定全区卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导全区突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

（三）贯彻实施职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施，组织开展相关监测、调查、评估和监督，负责传染病防治监督。

（四）负责组织拟订并实施基层卫生和妇幼卫生、计划生育服务发展规划和政策措施，指导全区基层卫生和妇幼卫生、计划生育服务体系建设，推进基本公共卫生计生服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

（五）负责协调推动有关部门、群众团体履行计划生育相关职责，会同有关部门提出促进出生人口性别平衡和降低出生缺陷人口数量的政策措施，监测全区计划生育发展动态，负责全区计划生育相关数据采集和信息综合分析研究，提出计划生育安全预警预报信息建议，依法规范和监督实施计划生育技术服务和计划生育药具管理制度，推动实施优生优育和计划生育生殖健康促进计划，提高出生人口素质。

（六）负责卫生计生宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作，依法组织实施统计调查，参与全区人口基础信息库建设，根据上级要求，负责全区卫生计生对外交流合作、援助项目的实施及卫生援外工作。

（七）指导拟订全区中医药中长期发展规划，并纳入卫生计生事业发展总体规划和战略目标。负责全区中医药行业管理工作，组织开展全区中医药资源普查，促进中药资源的保护、开发和合理利用，承担促进中医药、民族医药事业发展以及保护全区濒临消亡的中医诊疗技术和中药生产加工技术的责任，组织开展对中医古籍的整理研究和中医药文化的继承发展，推动中医药防病治病的知识普及。

（八）承担区爱国卫生运动委员会、区重大传染病防治工作委员会、区政府血吸虫病防治工作领导小组、区地方病及病害防治领导小组、区献血领导小组、区人口和计划生育领导小组的日常工作。

二、预算情况说明

区卫生健康局2019年部门预算收入总数7183.8926万元，较2018年部门预算收入总数4943.3876万元增长45.32%；主要原因是2017年目标考核奖、2019年革命老区转移支付资金以及乡镇卫生院人员社会保险及公积金全额纳入财政预算。2019年部门预算支出总数7183.8926万元，较2018年部门预算支出总数4943.3876万元增长45.32％。主要原因是2017年目标考核奖、2019年革命老区转移支付资金以及乡镇卫生院人员社会保险及公积金全额纳入财政预算。

部门基本支出预算4537.5970万元。其中：人员支出4374.997万元，主要包括工资福利支出、对个人和家庭补助支出等。公用支出162.6万元，主要包括工会经费及福利费、办公费、差旅费、印刷费、会议费等机关运行方面的支出等。

部门专项项目预算2646. 2956万元（明细项目见附表）。

部门政府采购预算27.8万元，其中：计算机6万元，打印机1.8万元，复印件1万元，空调2万元，印刷出版15万元，家具2万元，。

财政拨款安排“三公”经费预算4.03万元。2019年无因公出国（境）计划；公务接待费预算4.03万元，较2018年预算下降0.4%，主要原因是：一是系统内各单位加强管理，健全制度，严格执行中央八项规定，切实加强三公经费支出控制。

三、其他情况说明

重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明。2019年财政预算安排区卫生健康局项目资金2646.2956万元，其中：行政运行283.4944万元，其他卫生健康管理事务支出37.42万元，乡镇卫生院保障性经费1603.6万元，综合医院280万元，村医补助53.5万元，基本公共卫生服务补助63.43万元，重大公共卫生专项24.2万元，中医（民族医）药专项125万元，其他计划生育事务支出67.17万元，其他行政事业单位医疗支出0.6303万元，其他扶贫支出29.336万元，区疾控中心项目补助经费60万元，区妇幼保健院项目补助经费7.984万元，25个乡镇卫生院其他补助支出10.5309万元。

历年来，我局严格按照相关要求编报项目支出预算，科学设置项目绩效目标，客观详实地提供每一个项目的相关资料，项目预算编制做到了论证充分、资料详实、科学合理。在项目实施过程中，积极组织项目分管领导和财会人员学习财经规章，进一步增强以法理财、科学理财、规范理财的责任意识。对项目管理做到科学安排、合理配置、专款专用，确保项目顺利开展，使项目资金最大限度地发挥其作用。

四、有关名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指当年财政拨付的资金。

2、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。