一、基本情况：

朝天区机关事务管理局属财政一级预算单位，鉴于本预算编制前区本级机构改革尚未完成，因此，本预算包括基本支出和项目支出等相关预算。

朝天区机关事务管理局总编制10名，事业编制10名。在职人员总数12人，其中行政人员2人，事业人员7人，工勤人员3人。固定资产总额2391.82万元。

主要职能职责如下：

（一）公务接待。

（二）机关事业单位公务用车。

（三）公共机构节约能源资源,行政中心、影剧院、干部周转房区域内的物业管理。

二、预算情况说明

朝天区机关事务管理局2019年部门预算收入总数1308.86万元，较2018年部门预算收入总数1127.28万元增长16.11%；主要原因是一是人员工资的调整、正常晋升；二是增加了人均2000元/年的福利费；三是2017年年终目标绩效奖金；四是临聘驾驶员增加导致人员经费增加等。2019年部门预算支出总数1308.86万元，较2018年部门预算支出总数1127.28万元增长16.11％。主要原因一是人员工资的调整、正常晋升；二是增加了人均2000元/年的福利费；三是2018年年终目标绩效奖金；四是临聘驾驶员增加导致人员经费增加等。

部门基本支出预算466.62万元。其中：人员支出245.75万元，主要包括工资、五险一金、福利费、2017年目标绩效奖金等。公用支出10.8万元，主要包括办公费、水、电、福利费等。

部门专项项目预算842.24万元（明细项目见附表）。

部门政府采购预算10万元，其中：打印机1.5万元，计算机1万元，电视1万元，空调1.5万元，家具5万元。

财政拨款安排“三公”经费预算658.33万元。2019年无因公出国（境）计划；公务接待费预算140.38万元，较2018年预算下降0.01%，主要原因是严格执行中央八项规定厉行节约；公务用车购置及运行维护费预算518万元，与2018年预算持平。

三、其他情况说明

（一）政府性基金预算支出情况说明。2019年朝天区机关事务管理局局无政府性基金预算拨款安排的支出。

（二）国有资本经营预算支出情况说明。2019年朝天区机关事务管理局无国有资本经营预算拨款安排的支出。

（三）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明。2019年财政预算安排朝天区机关事务管理局项目资金842.24万元，其中临聘驾驶员公用经费44万，临聘人员保险69.2万元，公务用车运行维护费518万元，非贫困村第一书记工作经费0.8万元，接待费100万元，会务费100万元，采购办公用品10万元，金财网维护费0.24万元。

历年来，我局严格按照相关要求编报项目支出预算，科学设置项目绩效目标，客观详实地提供每一个项目的相关资料，项目预算编制做到了论证充分、资料详实、科学合理。在项目实施过程中，积极组织项目分管领导和财会人员学习财经规章，进一步增强以法理财、科学理财、规范理财的责任意识。对项目管理做到科学安排、合理配置、专款专用，确保项目顺利开展，使项目资金最大限度地发挥其作用。

四、有关名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指当年财政拨付的资金。

2、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。