一、基本情况：

档案局属财政一级预算单位，广元市朝天区档案局总编制10名，其中行政编制0人，参照公务员法管理的事业编制10名，事业编制0人，工勤编制0人。在职人员总数12人，其中行政人员3人，参照公务员法管理的事业人员4人，事业人员4人，工勤人员1人。固定资产总额680万元。

主要职能职责如下：

（一）贯彻执行党和国家有关档案工作方针、政策和法律法规。结合本区实际，研究制定全区档案事业发展计划和档案工作的规章制度，并组织实施。

（二）依法管理档案事务，对本区贯彻执行《中华人民共和国档案法》、四川省《中华人民共和国档案法》实施办法的情况进行监督、检查，并依法查处违法案件。

（三）负责全区重大建设项目、重大活动档案的登记、检查和验收。

（四）检查和指导本区机关、团体、企事业单位和组织的档案业务工作。

（五）组织和指导全区档案理论与科学技术研究，负责档案工作宣传与继续教育。

（六）负责辖区内进馆范围档案的接收、征集、整理、保管保护，维护档案的完整和安全，便于社会各方面的利用。

（七）负责全区馆（室）档案管理软件的推广与维护，确保网络安全，促进档案工作现代化建设。

（八）研究整理和编辑出版有关档案史料、资料，负责档案信息的开发利用。

（九）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、预算情况说明

档案局2019年部门预算收入总数174万元，较2018年部门预算收入总数179万元下降2.79%；主要原因是退休人员一名。2019年部门预算支出总数174万元，较2018年部门预算支出总数179万元下降2.79％。主要原因是退休人员。

部门基本支出预算120万元。其中：人员支出108万元，主要包括人员行政运行、机关事业单位基本养老保险缴费支出、失业保险、医疗保险等。公用支出12万元，主要包括办公费、邮电费、水费、电费、印刷费等。

部门专项项目预算54万元（明细项目见附表）。

财政拨款安排“三公”经费预算1.11万元。2019年无因公出国（境）计划；公务接待费预算1.11万元，较2018年预算增长（下降）0.89%，主要原因是大型活动接待费、省际交流合作接待费和其他需要开支的接待费标准和批次都有所下降；公务用车购置及运行维护费预算0万元，主要原因是公车改革。

三、其他情况说明

（一）政府性基金预算支出情况说明。2019年档案局无政府性基金预算拨款安排的支出。

（二）国有资本经营预算支出情况说明。2019年档案局无国有资本经营预算拨款安排的支出。

（三）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明。2019年财政预算安排档案局项目资金54万元，其中包括档案馆数字化扫描、档案整理、档案保管保护费等。

历年来，我局严格按照相关要求编报项目支出预算，科学设置项目绩效目标，客观详实地提供每一个项目的相关资料，项目预算编制做到了论证充分、资料详实、科学合理。在项目实施过程中，积极组织项目分管领导和财会人员学习财经规章，进一步增强以法理财、科学理财、规范理财的责任意识。对项目管理做到科学安排、合理配置、专款专用，确保项目顺利开展，使项目资金最大限度地发挥其作用。

四、有关名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指当年财政拨付的资金。

2、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。