一、基本情况：

朝天区人民政府以工代赈办公室一级预算单位1个，其中行政单位1个。总编制8名，其中行政编制1名，事业编制5名，工勤编制2名。在职人员总数8人，其中行政人员1人，事业人员5人，工勤人员2人。固定资产总额12.13万元。

主要职能职责如下：

（一）负责以工代赈及易地扶贫搬迁项目储备工作，建好项目库，编制项目建议书和可研报告，组织评审以工代赈项目。

（二）编制项目规划和年度计划，下达落实年度项目资金计划。

（三）监督检查资金计划执行。

（四）配合做好工程和资金管理及项目基础管理工作。

二、预算情况说明

广元市朝天区人民政府以工代赈办公室2019年部门预算收入总数121.63万元，较2018年部门预算收入总数99.21万元增长22.6%；主要原因是人员经费增加。2019年部门预算支出总数121.63万元，较2018年部门预算支出总数99.21万元增长22.6％。主要原因是人员经费增加。

部门基本支出预算97.77万元。其中：人员支出88.17万元，主要包括人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、财政对失业保险基金的补助、财政对生育保险基金的补助、财政对工伤保险基金的补助、机关事业单位基本养老保险缴费支出、行政单位医疗、住房公积金等。公用支出9.6万元，主要包括商品和服务支出、工会经费和福利费等。

部门专项项目预算23.86万元（明细项目见附表）。

部门政府采购预算0万元。

财政拨款安排“三公”经费预算0.31万元。2019年无因公出国（境）计划；公务接待费预算0.31万元，较2018年预算下降3.1%，主要原因是公务接待活动减少；公务用车购置及运行维护费预算0万元（公务用车购置费预算0万元，运行维护费0万元）。

三、其他情况说明

（一）政府性基金预算支出情况说明。2019年广元市朝天区人民政府以工代赈办公室无政府性基金预算拨款安排的支出。

（二）国有资本经营预算支出情况说明。2019年广元市朝天区人民政府以工代赈办公室无国有资本经营预算拨款安排的支出。

（三）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明。2019年财政预算安排广元市朝天区人民政府以工代赈办公室项目资金0万元。

历年来，我办严格按照相关要求编报项目支出预算，科学设置项目绩效目标，客观详实地提供每一个项目的相关资料，项目预算编制做到了论证充分、资料详实、科学合理。在项目实施过程中，积极组织项目分管领导和财会人员学习财经规章，进一步增强以法理财、科学理财、规范理财的责任意识。对项目管理做到科学安排、合理配置、专款专用，确保项目顺利开展，使项目资金最大限度地发挥其作用。

（四）国有资产占用情况说明。

四、有关名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指当年财政拨付的资金。

2、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。