一、基本情况：

蚕业局属财政一级预算单位，下属二级预算单位0个，其中参照公务员法管理的事业单位0个，（其他事业单位0个）。

蚕业局总编制10名，其中行政编制8名，行政执法编制0名，事业编制2名，工勤编制0人，自收自支编制0名。在职人员总数9人，其中行政人员4人，行政执法人员0人，事业人员3人，工勤人员2人；退休人员0人。固定资产总额7.089万元。

主要职能职责如下：

（一）负责全区蚕桑产业建设的政策研究，制定发展规划、年度目标任务、实施方案等工作。

（二）负责全区蚕桑生产片区的技术指导，协调处理有关问题，及时地提供后勤保障服务。指导做好蚕桑生产的结构调整工作。

（三）研究提出全区蚕茧流通的宏观调控的中长期规划，及进出口计划建议，落实好国家有关蚕茧流通的有关政策，保护蚕农的切身利益。

（四）负责按保护价收购农民蚕茧工作的落实与监督管理，指导全区鲜茧收购经营工作，协调解决鲜茧收购中的矛盾和问题，严格执行国家蚕茧价格政策和质量标准。

（五）承办区政府交办的其他工作事项。

二、预算情况说明

蚕业局2019年部门预算收入总数161.3102万元，较2018年部门预算收入总数155.9741万元增长3.3%；主要原因是2018年干部基本工资调标后标准增加。2019年部门预算支出总数161.3102万元，较2018年部门预算支出总数155.9741万元增长3.3％。主要原因是干部基本工资标准增加。

部门基本支出预算127.7878万元。其中：人员支出116.9878万元，主要包括干部工资性支出、基本养老保险缴费、基本医疗等社会保险缴费、住房公积金、死亡抚恤金支出等。公用支出10.8000万元，主要包括办公费、差旅费、印刷费、会议费等机关运行方面的支出。

部门专项项目预算33.5224万元（明细项目见附表）。

部门政府采购预算0万元。

财政拨款安排“三公”经费预算0.74万元。2019年无因公出国（境）计划；公务接待费预算0.74万元，较2018年预算下降1.4%，主要原因是厉行节约、降低标准；公务用车购置及运行维护费预算0万元，较2018年预算持平。

三、其他情况说明

（一）政府性基金预算支出情况说明。2019年蚕业局无政府性基金预算拨款安排的支出。

（二）国有资本经营预算支出情况说明。2019年蚕业局无国有资本经营预算拨款安排的支出。

（三）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明。2019年财政预算安排蚕业局项目资金33.5224万元，其中公务交通补贴4.9824万元人、金财网维护费0.24万元、蚕业科技推广经费5万元、蚕业产业发展资金22.5万元、其他扶贫支出（非贫困村第一书记工作经费）0.8万元。

历年来，我局严格按照相关要求编报项目支出预算，科学设置项目绩效目标，客观详实地提供每一个项目的相关资料，项目预算编制做到了论证充分、资料详实、科学合理。在项目实施过程中，积极组织项目分管领导和财会人员学习财经规章，进一步增强以法理财、科学理财、规范理财的责任意识。对项目管理做到科学安排、合理配置、专款专用，确保项目顺利开展，使项目资金最大限度地发挥其作用。

（四）国有资产占用情况说明。我局占用的国有资产仅为办公室及会议室等办公用房约300平方米。全体干部均爱护珍惜国有资产，保存使用情况良好。

四、有关名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指当年财政拨付的资金。

2、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。