一、基本情况：

人社局属财政一级预算单位，下属二级预算单位0个，其中参照公务员法管理的事业单位0个，（其他事业单位0个）。鉴于本预算编制前区本级机构改革尚未完成，因此，本预算包括计划划到区医疗保障局人员的相关预算。

人社局总编制131名，其中行政编制45名，行政执法编制0名，事业编制85名，工勤编制1人，自收自支编制0名。在职人员总数131人，其中行政人员45人，行政执法人员0人，事业人员85人，工勤人员1人；退休人员0人。固定资产总额623.9万元。

主要职能职责如下：

（一）朝天区人力资源和社会保障局承担统筹全区人力资源、提供和强化社会保障等职能。

（二）贯彻执行国家、省、市在促进就业、社会保障、人事人才、和谐劳动关系等方面的法律、法规、规章和政策，拟订全区人力资源和社会保障事业发展规划，并组织实施和监督检查等职能职责。

二、预算情况说明

人社局2019年部门预算收入总数3575.08万元，较2018年部门预算收入总数1564.3万元增长128%；主要原因是全区离退休人员生活补助1782.08万元，2019年部门预算支出总数3575.08万元，较2018年部门预算支出总数1564.3万元增长128％。主要原因是支全区离退休人员生活补助1782.08万元。

部门基本支出预算3401.83万元。其中：人员支出3244.63万元，主要包括人员工资福利和对个人和家庭补助等。公用支出157.2万元，主要包括商品和服务支出等。

部门专项项目预算360.77万元（明细项目见附表）。

部门政府采购预算40万元，其中：档案、保密设备20万元，办公消耗用品20万元。

财政拨款安排“三公”经费预算1.34万元。2019年无因公出国（境）计划；公务接待费预算1.34万元，较2018年预算下降1%，主要原因是公务接待年年只能减不能增；公务用车购置及运行维护费预算0万元（公务用车购置费预算0万元，运行维护费0万元）。

三、其他情况说明

（一）政府性基金预算支出情况说明。2019年人社局无政府性基金预算拨款安排的支出。

（二）国有资本经营预算支出情况说明。2019年人社局无国有资本经营预算拨款安排的支出。

（三）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明。2019年财政预算安排人社局项目资金237.53万元，主要是三支一扶人员生活补助。

历年来，我局严格按照相关要求编报项目支出预算，科学设置项目绩效目标，客观详实地提供每一个项目的相关资料，项目预算编制做到了论证充分、资料详实、科学合理。在项目实施过程中，积极组织项目分管领导和财会人员学习财经规章，进一步增强以法理财、科学理财、规范理财的责任意识。对项目管理做到科学安排、合理配置、专款专用，确保项目顺利开展，使项目资金最大限度地发挥其作用。

四、有关名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指当年财政拨付的资金。

2、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。